常宁市幼儿园2022年部门预算说明

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第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市幼儿园2022年部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

第二部分  常宁市幼儿园2022年预算公开说明

一、部门基本概况

常宁市幼儿园属“衡阳市示范性幼儿园”,是常宁市教育局直管的公办幼儿园。常宁市幼儿园为独立核算的全额事业单位,属一级预算单位,现有泉峰园、学墙园、兰江园三个园,实行“一总两分”集团化管理。

(一)职能职责

13-6岁的学龄前儿童提供保育、教育服务

2、为学龄前儿童家长提供育儿知识培训。

(二)机构设置

1. 常宁市幼儿园系全额事业单位,常宁市财政局预算一级单位,市独立编制机构和独立核算机构。 

2. 常宁市幼儿园内设机构包括园内设园长室、办公室、综治办、保教处、总务处5个职能部门 

3. 2021年末我园在编教职工42人;退休教师8人;在园学生1217人。

二、部门预算单位构成

我单位纳入本年度部门预算编制范围为常宁市幼儿园本级,无下属二级预算单位

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2022年年初部门收入预算数982.08万元,其中,一般公共预算拨款382.08万元,占总收入比重的38.91%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%,财政专户管理的非税收入拨款600万元,占总收入比重的61.09%,事业单位经营服务性收入0万元,占总收入比重的0%

收入预算较上年减136.30万元,下12.19%,主要是因为我园折分成两个园,二园独立少人员17人工资福利预算所减少。

   (二)支出预算

2022年年初部门支出预算数982.08万元,其中,教育支出982.08万元。

支出预算较上年减136.30万元,下12.19%,主要是因为我园折分成两个园,二园独立少人员17人工资福利预算所减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数382.08万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2022年年初预算数为382.08万元,占总支出的比重为100%;其中,人员经费382.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出0万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2022年年初预算数为0万元,占总支出的比重为0%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

    2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,比上年预算减少无变。原因是:我园没有安排机关运行经费。

(二)三公经费预算

2022年部门“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2022年“三公”经费预算较上年无变化2022年“三公”经费较上年无变的主要原因是:我园没有安排“三”经费

(三)政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额218.9万元,其中:政府采购货物预算43.9万元;政府采购服务预算30万元;政府采购工程预算145万元。

)国有资产占用使用情况

截至202112月31日,单位固定资产总额为2427.99万元。其中:房屋建筑屋占用面积6680平方米,使用价值为794.3万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为1633.69万元。

2022年部门预算预计采购批次,价值为218.9万元。

)预算绩效管理情况

   按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年实行绩效管理项目1个,涉及金额600万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2022年整体支出982.08万元,其中:基本支出382.08万元,项目支出600万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出600万元,即:幼儿教学经费600万实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16) 

     2022年部门预算公开附件2(幼儿园)




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