目录

第一部分  常宁市水口山高级中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市水口山高级中学2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  常宁市水口山高级中学2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市水口山高级中学概况

一、部门职责

（一）我校是常宁市教育局重点建设的公办普通高中。

（二）认真贯彻党和国家的教育方针和有关政策、法规，根据教育法规,依法治校，执行上级教育行政部门的决议。

（三）按教育规律办学，实施高中一至三年级教育教学工作。

（四）在九年义务教育基础上进一步提高国民素质，保证教育教学质量，为学生的终身发展奠定基础。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市水口山高级中学内设机构包括：校办公室、德育处、教务处、教研室、总务处、工会、妇委会、团委。  

（二）决算单位构成

常宁市水口山高级中学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市水口山高级中学单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2021年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  常宁市水口山高级中学2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1180.89万元，支出总计1180.89万元。与2020年相比，增加194.04万元，增长19.7%，主要是因为教职工绩效工资提标及学生人数增加，日常公用经费调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1180.89万元，其中：财政拨款收入668.17万元，占56.6%；上级补助收入253.56万元，占21.5%；事业收入259.17万元，占21.9%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1180.89万元，其中：基本支出1180.89万元，占本年支出的100%。其中：教育支出701.25万元，占59.4%；其他支出479.65万元，占40.6%。项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计668.17万元，支出总计668.17万元。与2020年相比，减少87.11万元，减少11.5%，主要是因为教职工人数变动及经费调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出668.17万元，占本年支出合计的56.6%，与上年相比，财政拨款支出减少87.11万元，减少11.5%，主要是因为教职工人数变动及住房公积金等经费调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出668.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出668.17万元，占100%；教育类支出按功能科目分类，高中教育支出668.17万元，占本年财政拨款支出的100%；住房公积金0万元，占本年财政拨款支出的0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为937.54元，支出决算数为668.17万元，完成年初预算的71.3%，其中：

1、一般公共服务教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为885.13万元，支出决算为668.17万元，完成年初预算的75.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人数变动及经费调整。

2、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为52.41万元，支出决算为0万元，主要原因是：2021年度住房公积金由教育局上缴到住房公积金中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出668.17万元，其中：人员经费619.38万元，占基本支出的92.7%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资等人员经费支出；公用经费48.79万元，占基本支出的7.3%，主要包括办公费、印刷费、电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费等公用经费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无“三公”经费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。主要原因是：本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要原因是：本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，较好的完成了年度工作目标。在社会效益、经济效益和社会公众满意度达到预期目标，撰写了整体支出绩效评价报告并在门户网站进行了公开。绩效评价反映出本单位在加强预算管理、预算执行和内控管理等方面，均达到了预期绩效目标，充分发挥了资金最大使用效益，为教育教学提供了有力保障。2021年度整体支出1180.89万元，其中：基本支出1180.89万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表格

常宁市水口山高级中学

2022年8月31日

    常宁市水口山高级中学2021年部门整体支出绩效报告

    常宁市水口山高级中学.XLS

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