目录
第一部分 常宁市教师进修学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于２０２３年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市教师进修学校概况
一、部门职责
（一）培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。
（二）职业中专学历教育。
（三）有关职业培训。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市教师进修学校内设机构包括：校长室、督导室、办公室、德育处、教务处、研训处、总务处、监察室、成教部、招生就业处。
（二）决算单位构成
常宁市教师进修学校２０２３年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市教师进修学校本级，无下属二级预算单位。
第二部分 ２０２３年度部门决算表
（９张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市教师进修学校２０２３年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
２０２３年度收、支总计１９５１．８２万元。与上年相比，增加９５５．４９万元，增长９５．９％，主要是因为学校项目经费有所增加，且部分财政拨款支付去年经费所致。
二、收入决算情况说明
２０２３年度收入合计１９５１．８２万元，其中：财政拨款收入８９８．０５万元，占４６．０％；上级补助收入０万元，占０．０％；事业收入３２１．１５万元，占１６．５％；经营收入０万元，占０．０％；附属单位上缴收入０万元，占０．０％；其他收入７３２．６２万元，占３７．５％。
三、支出决算情况说明
２０２３年度支出合计１９５１．８２万元，其中：基本支出１９４９．２万元，占９９．９％；项目支出２．６２万元，占０．１％；上缴上级支出０万元，占０．０％；经营支出０万元，占０．０％；对附属单位补助支出０万元，占０．０％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
２０２３年度财政拨款收、支总计８９８．０５万元，与上年相比，增加１３６．７３万元，增长１８．０％，主要是因为学校项目经费有所增加，且部分财政拨款支付去年经费所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
２０２３年度财政拨款支出８９８．０５万元，占本年支出合计的４６．０％，与上年相比，财政拨款支出增加１３６．７３万元，增长１８．０％，主要是因为主要是因为学校项目经费有所增加，且部分财政拨款支付去年经费所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
２０２３年度财政拨款支出８９８．０５万元，主要用于以下方面：教育（类）支出８９８．０５万元，占１００．０％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
２０２３年度财政拨款支出年初预算数为１０６０．２２万元，支出决算数为８９８．０５万元，完成年初预算的８４．７％，其中：
１、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
年初预算为１９．５７万元，支出决算为９７．７２万元，完成年初预算的４９９．３％，决算数大于年初预算数的主要原因是：中等职业教育经费有所增加。
２、教育（类）教师进修（款）教师进修（项）
年初预算为９５８．５２万元，支出决算为７９９．５３万元，完成年初预算的８３．４％，决算数小于年初预算数的主要原因是：有些教师培训进行了调减所致。
３、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）
年初预算为０万元，支出决算为０．８万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于教师培训项有些是普通教育培训，支出计入其他普通教育所致。
４、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算为８２．１３万元，支出决算为０万元，完成年初预算的０．０％，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编教职工住房公积金缴费由常宁市教育局统一缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
２０２３年度财政拨款基本支出８９５．４３万元，其中：人员经费８４４．２７万元，占基本支出的９４．３％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、助学金；公用经费５１．１６万元，占基本支出的５．７％，主要包括办公费、电费、委托业务费、工会经费、 专用设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为０万元，支出决算为０万元，我单位财政没有安排“三公”经费，所以无“三公”经费增减。
因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，我单位财政没有安排因公出国（境）费，所以无因公出国（境）费增减。
公务接待费支出预算为０万元，支出决算为０万元，我单位财政没有安排公务接待费，所以无公务接待费增减。
公务用车购置费支出预算为０万元，支出决算为０万元，我单位财政没有安排公务用车购置费，所以无公务用车购置费增减。
公务用车运行维护费支出预算为０万元，支出决算为０万元，我单位财政没有安排公务用车运行维护费，所以无公务用车运行维护费增减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
２０２３年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算０万元，占０％，因公出国（境）费支出决算０万元，占０％，公务用车购置费及运行维护费支出决算０万元，占０％。其中：
１、因公出国（境）费支出决算为０万元，全年安排因公出国（境）团组０个，累计０人次。
２、公务接待费支出决算为０万元，全年共接待来访团组ＸＸ个、来宾０人次。
３、公务用车购置费及运行维护费支出决算为０万元，其中：公务用车购置费０万元。公务用车运行维护费０万元，截止２０２３年１２月３１日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为０辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费收支。
十、一般性支出情况说明
２０２３年本部门开支会议费０万元；开支培训费０万元；工会活动费，开支０万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门２０２３年度政府采购支出总额０．３万元，其中：政府采购货物支出０．３万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出０万元。授予中小企业合同金额０．３万元，占政府采购支出总额的１００．０％，其中：授予小微企业合同金额０．３万元，占政府采购支出总额的１００．０％。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至２０２３年１２月３１日，本单位共有车辆０辆；单位价值５０万元以上通用设备０台（套）；单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。
十三、２０２３年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
本单位按照预算绩效管理工作的总体要求，组织对２０２３年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告，并在门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，在预算配置、预算执行、预算管理等方面不折不扣的开展工作。２０２３年整体支出１９５１．８２万元，其中：基本支出１９４９．２０万元，项目支出２．６２万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
２０２３年总支出１９５１．８２万元，其中人员经费支出８４４．２７万元，其他支出１１０７．５５万元。人员经费支出主要用于发放教职工工资、绩效工资及考核奖金等；其他支出主要用于支付水电费、差旅费、办公费、维修费等保证学校正常运转的费用。
（三）存在的问题及原因分析
以往的工作中没有及时关注指标的使用情况，在今后的工作中要努力改正。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
２０２３年度部门整体支出绩效评价报告
２０２３年度部门决算公开表格
附件下载：
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