目录
第一部分 常宁市第二中学单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市第二中学单位概况
一、部门职责
贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，实施高中学历教育，促进基础教育发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市第二中学内设机构包括：教务处、德育处、办公室、教研室、总务处、招生督导室等6个部门。
（二）决算单位构成
常宁市第二中学2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市第中学单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市第二中学2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计8894.12万元。与上年相比，增加2699.15万元，增加43.96%，主要是因为人员的变化。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8894.12万元，其中：财政拨款收入4692.15万元，占52.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1268.89万元，占14.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2933.07万元，占33.0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8894.12万元，其中：基本支出3983.63万元，占44.8%；项目支出4910.49万元，占55.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4692.15万元，与上年相比，增加891.02万元,增加23.4%，主要是因为人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出4692.15万元，占本年支出合计的52.8%，与上年相比，财政拨款支出增加891.02万元，增加23.4%，主要是因为人员的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出4692.15万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4692.15万元，占100.0%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为4946.88万元，支出决算数为4692.15万元，完成年初预算的94.9%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
年初预算为4563.66万元，支出决算为4296.40万元，完成年初预算的94.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政科目调整。
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为395.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款新增科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3983.63万元，其中：人员经费3891.88万元，占基本支出的97.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭和补助等；公用经费91.75万元，占基本支出的2.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是..，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位无此费用发生。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无人因公出国（境），与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无人因公出国（境）。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位没有“三公”经费预算与决算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无“三公”经费发生。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是单位没有“三公”经费预算与决算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无“三公”经费发生。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是单位无车辆，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位无车辆费用发生。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次0，主要是单位无“三公”经费开支。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位是事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额75.14万元，其中：政府采购货物支出75.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额75.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.14万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
1、前期准备：按照绩效评价工作的要求、相关的国家法律法规进行系统性认真学习并掌握。
2、核实数据：对本年度部门支出数据准确性、真实性进行核实。
3、查阅资料：查阅年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关资料和财务凭证。
4、归纳汇总：对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
严格执行2023年度财政预算，确保单位绩效运行资金畅通，各专项资金按政策要求落实到位，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，围绕立德树人根本任务和教育高质量发展主题，全面深化教育领域综合改革，在实干中积极作为，在高质量发展中不断突破。
基本支出严格控制在财政预算指标范围内，按照现行人员待遇政策支付工资福利及补助，按照定额标准核定支付日常公用经费，严格控制“三公经费”支出，确保全年资金运行畅通，各项工作平稳有序开展。
项目支出严格按政策指示精神落实到位，上级部门拨付的专项资金做到发放对象精准、拨付及时、不截留、不挪用一分钱。建立健全的财务资金管理制度和严密的资金审批、审核手续、做到“一分钱”用在“一份事”，采用科学、合理的内部资金管理办法。
（三）存在的问题及原因分析
1、教育教学质量需继续提升
学校还存在薄弱学科组和后进老师，高质量人才的培养还需持续发力，个别教师考研意识不强，教育理念落后，特尖生培养成效还不大显著，未能做到北大清华生年年不落空。
2、学校安全压力巨大
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度部门决算公开表格
附件下载：
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