目录
第一部分 常宁市农业广播电视学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市农业广播电视学校概况
一、部门职责
（一）为农业和科教兴农服务、为农村社会经济建设服务、为农民科技致富服务、为农村物质精神文明建设服务的办学宗旨，利用广播电视面授等教育手段面向“三农”开展农业职业教育、农业科技培训等工作。
（二）组织实施农业中等教育、农科教结合、绿色证书工程、农业实用技术培训、新型农民培训等农民教育培训。为农村培养有文化、懂技术、善经营、会管理的现代农业技术人才和管理人才。
（三）通过广播电视为社会成员提供高等、中等学历教育服务。
（四）对农业工种及其通用工种的职业技能等级进行考核鉴定。
（五）开展全日制中等职业学历教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市农业广播电视学校为独立核算的全额事业单位，属一级预算单位，学校内设有教务处、德育处、办公室、教财务室、招生就业处、培训部、职业技能鉴定6个部门。
（二）决算单位构成
常宁市农业广播电视学校单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市农业广播电视学校单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市农业广播电视学校2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收入总计477.65万元，支出总计477.65万元。与上年相比，增加140.68万元，增加41%，主要是因为培训项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计477.65万元，其中：财政拨款收入285.88万元，占59%；其他收入191.78万元，占41%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计477.65万元，其中：基本支出274.22万元，占57%；其他支出0万元，占0%；项目支出203.44万元，占43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计477.65万元，支出总计477.65万元，与上年相比，增加140.68万元,增加41%，主要是因为人员工资增加，培训项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出477.65万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，财政拨款支出增加140.68万元,增加41%，主要是因为人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出285.88万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）支出285.88万元，占100%。
2023年度财政拨款支出年初预算为336.18万元，支出决算为477.65万元，完成年初预算的142%。其中：
1、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）
年初预算为285.88万元，支出决算为285.38万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出243.26万元，其中:人员经费243.26万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要是日常维护加油保险支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额70.29万元，其中：政府采购货物支出5.76万元、政府采购工程支出63.64万元、政府采购服务支出0.89万元。授予中小企业合同金额70.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.29万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
学校把农民素质教育放在培训首位，以“面向农村，面向农业，服务农业”为办学宗旨，以提高农民素质，增加农民收入为己任。从时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标等方面进行绩效评价。资金到位率100%，资金使用率100%，管理制度健全规范，资金专款专用，固定资产有专人管理，资金项目安全，服务群众满意度达100%。
（二）部门整体支出绩效情况
2023年，常宁市农业广播电视学校认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目的建设可以提升常宁市农民素质教育的总体发展水平，扩大常宁市农民素质教育的规模，达到预期绩效目标。
（三）存在的问题及原因分析
1、各级相关部门虽已认识到农民科技教育培训和农村劳动力转移培训工作的重要性和迫切性，但对如何更好地做好这项工作，思路不清晰，措施不到位，资金不落实，还需农广校进一步加大宣传力度，积极争取各方面的支持，以找到新的突破口和切入点，切实搞好农民培训工作。
2、在建设新农村的工作中，农民教育培训投入不足。农民教育培训是一项公益性、非赢利性的事业，必须依靠各级财力的大力支持。目前由于人员和经费投入不足，对农民进行相关的培训缺乏应有的力度，缺少系统的全面的规划。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度部门决算公开表格
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页