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第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市教育经费集中核算管理中心部门预算公开表格:

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

第二部分 常宁市教育经费集中核算管理中心

2025年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责学校各项教育经费的核算、监督、管理和使用,确保经费使用的合法合规。

2、对教育经费的流向、用途和效益进行核算和评估,提出相关建议,为学校领导决策提供科学依据。

3、制定并完善教育经费管理制度和标准,建立科学合理的经费管理流程,促进教育经费管理的规范化和高效化。

4、加强教育经费使用情况的宣传和监督,提高经费使用的透明度和公正性,防止教育经费的浪费和挥霍。

5、做好与各部门、各单位之间的经费沟通与协调,建立各合作单位之间的合作机制,实现教育经费的共享和优化配置。

6、审核各部门、各单位的经费支出报账申请,确保经费使用的合理性和有效性。

7、定期对学校的财务状况进行审计和评估,为学校的发展提供财务方面的支持和保障。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位无内设处室,无所属事业单位。

 2、人员情况。本部门编制数5529人,在职人数5529人,其中:在岗人数5529人;离退休人数3752人,其中离休人员0人,退休人员3752人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算只包括本级预算情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括财政专户管理资金收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2025年年初部门收入预算数71955.55万元,其中,一般公共预算拨款71244.61万元,占总收入比重的99.01%,纳入预算管理的非税收入710.94万元,占总收入比重的0.99%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。没有与上年对比情况,主要是因为我单位为2025年度预算新增单位。

(二)支出预算

2025年年初部门支出预算数71955.55万元,其中,教育支出52215.90万元,社会保障和就业支出11008.44万元,卫生健康支出3492.48万元,住房保障支出5238.73万元。没有与上年对比情况,主要是因为我单位为2025年度预算新增单位。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2025年一般公共预算财政拨款收入预算数71244.61万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年年初预算数为71244.61万元,占总支出的比重为100%;其中,人员经费68501.85万元,主要包括:基本工资30307.32万元、津贴补贴11346.11万元、奖金6672.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费7338.96万元、职业年金缴费3669.48万元、职工基本医疗保险缴费3492.48万元、其他社会保障缴费436.56万元、住房公积金5238.73万元;商品和服务支出2742.76万元,主要包括:办公费60万元、印刷费247.90万元、工会经费2200.08万元、其他交通费用0.72万元、其他商品和服务支出234.06万元。

(二)项目支出:2025年年初预算数为0万元,占总支出的比重为0%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,没有与上年对比情况,原因是:我单位为2025年预算新增单位,不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费支出。

(二)“三公”经费预算

2025年部门“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。没有与上年对比情况,主要是因为我单位为2025年预算新增单位。

(三)政府采购情况

2025年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日,单位固定资产总额为0万元。其中:房屋建筑屋占用面积为0平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为0万元。

2025年部门预算预计采购0,价值为0万元。

(五)预算绩效管理情况

 按照预算绩效管理工作的总体要求,2025年实行绩效管理项目0个,涉及金额0万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2025年整体支出71955.55万元,其中:基本支出71955.55万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

     2025年常宁市教育经费核算中心部门预算公开附件2（系列表格）

附件下载：