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第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市第一中学部门预算公开表格:

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

第二部分  常宁市第一中学2025年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章。

2、认真贯彻执行党的教育方针,教书育人,实施高中一至三年级教育教学工作。完成上级部门下达的教育、教学任务指标。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室9个,所属事业单位0个。其中:内设处室分别是校办公室、德育处、教务处、教研室、总务处、督导室、工会、妇联、团委,无所属事业单位。

 2、人员情况。本部门编制数379人,在职人数379人,其中:在岗人数379人;离退休人数88人,其中离休人员0人,退休人员88人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2025年年初部门收入预算数7380.78万元,其中,一般公共预算拨款5279.79万元,占总收入比重的71.53%,纳入预算管理的非税收入2100.99万元,占总收入比重的28.47%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年减少286.63万元,主要是因为课后服务减少,以致预算经费减少。

(二)支出预算

2025年年初部门支出预算数 7380.78万元,其中,一般公共服务支出7380.78万元,住房保障支出0万元。

支出预算较上年减少286.63万元,主要是因为课后服务减少。  

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2025年一般公共预算财政拨款收入预算数5279.79万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年年初预算数为5279.79万元,占总支出的比重为100%;其中,人员经费5178.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出101.00万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2025年年初预算数为0万元,占总支出的比重为0%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 2025年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,比上年预算无变化。原因是:我校没有安排机关运行经费。

(二)“三公”经费预算

2025年部门“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2025年“三公”经费预算较上年减少0万元,2025年“三公”经费较上年无变化的原因是我校没有安排“三公”经费预算。

(三)政府采购情况

2025年部门政府采购预算总额1050万元,其中:政府采购货物预算385万元;政府采购服务预算625万元;政府采购工程预算40万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日,单位固定资产总额为9768.15万元。其中:房屋建筑屋占用面积为56500平方米,使用价值为5366.73万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为4401.42万元。

2025年部门预算预计采购九批次,价值为500万元。

(五)预算绩效管理情况

 按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年实行绩效管理项目1个,涉及金额2458.6万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2025年整体支出7380.78万元,其中:基本支出5380.78万元,项目支出2000万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出2000万元,其中:高中教学经费项目经费2000万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

     2025年部门预算公开附件2（系列表格）

附件下载：