目录

第一部分  常宁市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市科学技术协会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市科学技术协会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市科学技术协会概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党的科协工作路线方针政策，组织科技协会团体和广大科技工作者开展学术交流活动，组织评选优秀学术论文，推广学术成果，促进学科发展。

（二）负责普及科学知识，传播科学思想和方法，编辑出版科学技术书刊、报刊和科普读物。负责科普信息化建设。组织开展青少年科技活动，提高全民科学素质。

（三）密切联系科技工作者，反映科学技术工作者的建议意见，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与国家和地方科技政策制定和有关政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）负责举荐科技人才参与招才引智工作。

（五）负责组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。根据委托，承担有关科技项目评估、成果鉴定、专业技术培训和资格评审工作。

（六）组织开展符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（七）完成市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市科学技术协会内设机构包括：办公室、普及部、学会部;所属事业单位:科普知识远程教育中心。

（二）决算单位构成

常宁市科学技术协会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市科学技术协会本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市科学技术协会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计288.83万元。与2018年相比，增加59.45万元，增长25.92%；支出总计289.38万元。与2018年相比，增加58.46万元，增长25.32%；年末结转和结余6.39万元。主要是：1、社会保险改革，已缴单位部分纳入基本支出;2、上级项目拨款增加；3、因工作需要本单位及老年科协项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计288.83万元，其中：财政拨款收入283.83万元，占98.27%；其他收入5万元，占1.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计289.38万元，其中：基本支出194.99万元，占67.38%；项目支出94.39万元，占32.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计283.83万元，与2018年相比，增加54.45万元,增长23.74%；支出总计284.38万元，与2018年相比，增加53.46万元,增长23.15%。主要是：1、社会保险改革，已缴单位部分纳入基本支出;2、因工作需要本单位及老年科协项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出284.38万元，占本年支出合计的98.27%，与2018年相比，财政拨款支出增加58.3万元，增长25.79%，主要是：1、社会保险改革，已缴单位部分纳入基本支出;2、因工作需要本单位及老年科协项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出284.38万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出279.39万元，占98.25%；住房保障（类）支出4.99万元，占1.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为215.25万元，支出决算数为284.38万元，完成年初预算的100%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）

年初预算为152.90万元，支出决算为166.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保险改革及因工作需要追加经费。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为41.60万元，支出决算为93.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目拔款增加及因工作需要追加经费。

3、科学技术支出（类））科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

 年初预算为13.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要老年科协追加经费。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

 年初预算为7.75万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的64.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，有数月暂未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出189.99万元，其中：人员经费148.61万元，占基本支出的78.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利、生活补助；公用经费41.38万元，占基本支出的21.78%，主要包括办公费、邮电费、水电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.54万元，完成预算的5.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.54万元，完成预算的5.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是继续贯彻落实厉行节约的要求，严控“三公”经费支出，与上年相比减少0.63万元，减少53.85%,减少的主要原因是继续贯彻落实厉行节约的要求，严控“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.54万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

　　 2、公务接待费支出决算为0.54万元，全年共接待来访团组6个、来宾85人次，主要是衡阳科协开展科普活动及党日活动工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车(特种专业技术用车)保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度预算支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出289.38万元，其中：基本支出194.99万元，项目支出94.39万元，通过一年来科协上下的共同努力，社会效益、经济效益和社会公众满意度达到预期目标。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出41.38万元比年初预算数3.72减少万元，降低8.25%。主要原因是：主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.63万元，用于召开《全民科学素质纲要》实施工作推进暨19年科普日活动安排会议，人数80人，内容为《全民科学素质纲要》实施工作考核、网络大赛及19年科普日活动安排，会期半天，文件资料费支出0.63万元；开支培训费0.61万元，用于参加上级要求的内审及机器教练员培训，人数2人，内容为学习相关业务知识；其中内审培训8天，交通、住宿、伙食费支出 0.45万元；机器教练员培训3天，交通、住宿、伙食费支出0.16万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额19.743万元，其中：政府采购货物支出6.089万元、政府采购工程支出3.50万元、政府采购服务支出10.154万元。授予中小企业合同金额17.763万元，其中：授予小微企业合同金额16.883万元，占政府采购支出金额的85.51%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

公开表格.XLS

     绩效评价报告

常宁市科学技术协会

附件下载：