目录

第一部分常宁市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市科学技术协会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市科学技术协会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项情况说明

十一、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市科学技术协会概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党的科协工作路线方针政策，组织科技协会团体和广大科技工作者开展学术交流活动，组织评选优秀学术论文，推广学术成果，促进学科发展。

（二）负责普及科学知识，传播科学思想和方法，编辑出版科学技术书刊、报刊和科普读物。负责科普信息化建设。组织开展青少年科技活动，提高全民科学素质。

（三）密切联系科技工作者，反映科学技术工作者的建议意见，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与国家和地方科技政策制定和有关政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）负责举荐科技人才参与招才引智工作。

（五）负责组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。根据委托，承担有关科技项目评估、成果鉴定、专业技术培训和资格评审工作。

（六）组织开展符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（七）完成市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市科学技术协会内设机构包括：办公室、普及部、学会部;所属事业单位:科普知识远程教育中心。

（二）决算单位构成

常宁市科学技术协会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市科学技术协会本级，无下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市科学技术协会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计240.58万元,其中上年结转6.64万元，年末结转2.50万元，与2019年相比，减少55.19万元，减少18.66%；主要是因为财政落实“过紧日子的”要求，压减预算项目拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计233.94万元，其中：财政拨款收入232.04万元，占99.19%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1.91万元，占0.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计238.08万元，其中：基本支出156.61万元，占65.78%；项目支出81.47万元，占34.22%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计238.67万元，其中上年结转6.64万元，年末结转2.50万元，与2019年相比，减少52.1万元,减少17.92%。主要是因为财政落实“过紧日子的”要求，压减预算项目拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出236.17万元，占本年支出合计的99.2%，与2019年相比，财政拨款支出减少48.21万元，减少16.95%，主要是因为财政落实“过紧日子的”要求，压减预算项目拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出236.17万元，主要用于以下方面：科学技术支出206.00万元，占87.23%；社会保障和就业支出13.61万元，占5.76%;卫生健康支出6.48万元，占2.74%;住房保障支出10.08万元，占4.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为202.82万元，支出决算数为236.17万元，完成年初预算的100.16%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为117.87万元，支出决算为120.40万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增资及遗属人员生活补助未纳入年初预算数。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为36.00万元，支出决算为62.71万元，完成年初预算的100.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转科普奖补专项资金及科普宣传经费。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为13.00万元，支出决算为22.90万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排创建省级文明城市工作经费及老干科协工作会暨总结表彰大会经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为20.99万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算的60.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数中纳入了财政职业年金支出的差异。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.83万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员基数异动的差异。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.65万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的97.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出异动的差异。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.48万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的100.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数含单位部分3%支出的差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出154.71万元，其中：人员经费141.33万元，占基本支出的91.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等；公用经费13.38万元，占基本支出的8.65%，主要包括办公费、水费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.17万元，完成预算的5.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.17万元，完成预算的5.67%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，严格控制三公经费的支出。与上年相比减少0.37万元，减少68.52%,减少的主要原因是严格控制经费支出，实现“三公”经费逐年减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组5个、来宾38人次，主要是接待上级单位检查工作、示范户业务学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出13.38万元，比年初预算数减少3.92万元，降低22.66%。主要原因是：部分支出用于人员经费。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.49万元，用于科学素质纲要工作推进会暨科普日活动工作会议，人数80人，内容为全民科学素质的提高及科普日活动的宣传安排；开支培训费0万元。

（三）关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额16.70万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出3.65万元、政府采购服务支出11.24万元。授予中小企业合同金额11.45万元，占政府采购支出总额的68.56%，其中：授予小微企业合同金额11.45万元，占政府采购支出总额的68.56%。

（四）关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据年度工作目标，一年来科协上下的共同努力，在社会效益、经济效益和社会公众满意度达到预期目标，实现了我市公民科学素质比例达到10.7%的目标；在第34届衡阳市青少年科技创新大赛中常宁市科协获优秀组织奖；在政府采购工作中严格按相关文件精神执行，做到事前编制预算计划约束，事中统筹管理，事后绩效评价。本年度无重点项目支出，整体支出绩效评价报告见附件。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

绩效评价

决算表格附件

常宁市科学技术协会

2021年10月15日

附件下载：