目录

第一部分  常宁市科学技术概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市科学技术2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  常宁市科学技术2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市科学技术协会概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党的科协工作路线方针政策，组织科技协会团体和广大科技工作者开展学术交流活动，组织评选优秀学术论文，推广学术成果，促进学科发展。

（二）负责普及科学知识，传播科学思想和方法，编辑出版科学技术书刊、报刊和科普读物。负责科普信息化建设。组织开展青少年科技活动，提高全民科学素质。

（三）密切联系科技工作者，反映科学技术工作者的建议意见，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与国家和地方科技政策制定和有关政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）负责举荐科技人才参与招才引智工作。

（五）负责组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。根据委托，承担有关科技项目评估、成果鉴定、专业技术培训和资格评审工作。

（六）组织开展符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（七）完成市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市科学技术协会内设机构包括：办公室、普及部、学会部;所属事业单位:科普知识远程教育中心。

（二）决算单位构成

常宁市科学技术协会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市科学技术协会本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2021年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  常宁市科学技术协会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收、支总计181.92万元。与上年相比，减少58.66万元，减少24.4%，主要是因为财政落实“过紧日子”的要求，压减预算项目拨款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计181.92万元，其中：财政拨款收入169.77万元，占93.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.15万元，占6.7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计181.92万元，其中：基本支出129.5万元，占71.2%；项目支出52.42万元，占28.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计169.77万元，与上年相比，减少68.9万元,减少28.9%，主要是因为财政落实“过紧日子”的要求，压减预算项目拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出169.77万元，占本年支出合计的93.3%，与上年相比，财政拨款支出减少66.4万元，减少28.1%，主要是因为财政落实“过紧日子”的要求，压减预算项目拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出169.77万元，主要用于以下方面：科学技术支出146.30万元，占86.2%；社会保障和就业支出12.87万元，占7.6%；卫生健康支出5.77万元，占3.4%;住房保障支出4.83万元，占2.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为188.55万元，支出决算数为169.77万元，完成年初预算的90.0%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）

年初预算为116.73万元，支出决算为106.03万元，完成年初预算的90.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算部分奖金财政资金紧张未拔款。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为36万元，支出决算为40.27万元，完成年初预算的111.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上年结转未支付指标。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为20.91万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的60.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.83万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的15.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政把该类款项部分指标下达于科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为6.63万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的87.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.45万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的64.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：7-12月住房公积金财政资金紧张未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出129.5万元，其中：人员经费115.89万元，占基本支出的89.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等；公用经费13.61万元，占基本支出的10.5%，主要包括办公费、印刷费、其它交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为0.06万元，完成预算的2.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为0.06万元，完成预算的2.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，严格控制三公经费的支出，与上年相比减少0.11万元，减少64.7%,减少的主要原因是严格控制经费支出，实现“三公”经费逐年减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.06万元，全年共接待来访团组2个、来宾17人次，主要是衡阳科协慰问困难科技工作者、科普组织成立接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出13.61万元，比年初预算数减少2.91万元，降低17.6%。主要原因是：用于人员经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.12万元，用于召开市政府第十四次常务会议，人数70人，内容为承办省42届青少年创新大赛相关工作；开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额32.72万元，其中：政府采购货物支出4.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.36万元。授予中小企业合同金额32.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.72万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金36万元，占一般公共预算项目支出总额的68.7%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对3个项目开展了部门评价，科普活动15万元，科普示范经费18万元，科普大篷车运行经费3万元，涉及一般公共预算支出36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，较好的完成了年度工作目标。在社会效益、经济效益和社会公众满意度达到预期目标，在2021年“全国科普日”系列活动中被评为“全国科普日活动优秀组织单位”、在全民科学素质工作中被中国科协授予“全国全民科学素质纲要实施工作先进集体”，在第42届湖南省青少年科技创新大赛活动中获“优秀组织单位”，在衡阳市2021年度“科普中国”传播量、“科创中国”试点城市样板间企业入驻率暨湖南省第五届科学素质网络大赛参赛规模倍增计划中获先进奖，被中国科协评为”科普中国信息员队伍建设优秀组织单位”多项荣誉。根据部门整体支出绩效评价指标体系，上述支出绩效情况较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。本年度无重点项目支出，整体支出绩效评价报告见附件。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表格

常宁市科学技术协会

2022年8月31日

常宁市科学技术协会2021年部门整体支出绩效评价报告

2021年常宁市科学技术协会决算公开表.XLS

附件下载：