目录

第一部分　　常宁市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于２０２３年度预算绩效情况的说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　常宁市科学技术协会概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党的科协工作路线方针政策，组织科技协会团体和广大科技工作者开展学术交流活动，组织评选优秀学术论文，推广学术成果，促进学科发展。

（二）负责普及科学知识，传播科学思想和方法，编辑出版科学技术书刊、报刊和科普读物。负责科普信息化建设。组织开展青少年科技活动，提高全民科学素质。

（三）密切联系科技工作者，反映科学技术工作者的建议意见，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与国家和地方科技政策制定和有关政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）负责举荐科技人才参与招才引智工作。

（五）负责组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。根据委托，承担有关科技项目评估、成果鉴定、专业技术培训和资格评审工作。

（六）组织开展符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（七）完成市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市科学技术协会内设机构包括：办公室、学普部；所属事业单位：科普知识远程教育中心。

（二）决算单位构成

常宁市科学技术协会２０２３年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市科学技术协会本级，无下属二级预算单位。

第二部分　　２０２３年度部门决算表

（９张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　常宁市科学技术协会２０２３年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

２０２３年度收、支总计２３１．４万元。与上年相比，减少１７．３６万元，减少７．０％，主要是因为财政资金紧张，压减部分项目经费。

二、收入决算情况说明

２０２３年度收入合计２３１．４万元，其中：财政拨款收入２３１．４万元，占１００％；上级补助收入０万元，占０％；事业收入０万元，占０％；经营收入０万元，占０％；附属单位上缴收入０万元，占０％；其他收入０万元，占０％。

三、支出决算情况说明

２０２３年度支出合计２３１．４万元，其中：基本支出１７２．７１万元，占７４．６％；项目支出５８．６９万元，占２５．４％；上缴上级支出０万元，占０％；经营支出０万元，占０％；对附属单位补助支出０万元，占０％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

２０２３年度财政拨款收、支总计２３１．４万元，与上年相比，减少１７．３６万元，减少７．０％，主要是因为财政资金紧张，压减部分项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

２０２３年度财政拨款支出２３１．４万元，占本年支出合计的１００％，与上年相比，财政拨款支出减少１７．３６万元，减少７．０％，主要是因为财政资金紧张，压减部分项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

２０２３年度财政拨款支出２３１．４万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出２０６．７１万元，占８９．４％；文化旅游体育与传媒（类）支出４万元，占１．７％；社会保障和就业（类）支出１３．６９万元，占５．９％；卫生健康支出（类）支出６．９９万元，占３．０％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

２０２３年度财政拨款支出年初预算数为２０８．４万元，支出决算数为２３１．４万元，完成年初预算的１１１．０％，其中：

１、科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）

年初预算为１２３．２５万元，支出决算为１５１．１８万元，完成年初预算的１２２．７％，决算数大于年初预算数的主要原因是：２０２３年基础性绩效工资未纳入年初预算，２０２０年、２０２２年结转至本年支付。

２、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为４４万元，支出决算为５４．６９万元，完成年初预算的１２４．３％，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加项目经费。

３、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为０万元，支出决算为０．８４万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转指标本年支付。

　　　４、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）

年初预算为０万元，支出决算为４万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转指标本年支付。

５、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为１５．３２万元，支出决算为１３．６９万元，完成年初预算的８９．４％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

６、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为７．２７万元，支出决算为６．９９万元，完成年初预算的９６．２％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

２０２３年度财政拨款基本支出１７２．７１万元，其中：人员经费１４１．４１万元，占基本支出的８１．９％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费３１．３万元，占基本支出的１８．１％，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为２．６万元，支出决算为０．２２万元，完成预算的８．５％，决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，严格控制三公经费的支出，与上年相比减少０．１２万元，减少３５．３％，减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待费。其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元。

公务接待费支出预算为２．６万元，支出决算为０．２２万元，完成预算的８．５％，决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，严格控制三公经费的支出，与上年相比减少０．１２万元，减少３５．３％，减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待费。

公务用车购置费支出预算为０万元，支出决算为０万元。

公务用车运行维护费支出预算为０万元，支出决算为０万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

２０２３年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算０．２２万元，占１００％，因公出国（境）费支出决算０万元，占０％，公务用车购置费及运行维护费支出决算０万元，占０％。其中：

１、因公出国（境）费支出决算为０万元，全年安排因公出国（境）团组０个，累计０人次，开支内容包括：

２、公务接待费支出决算为０．２２万元，全年共接待来访团组３批、来宾２７人次，主要是接待村级工作、上级科协调研发生的接待支出。

３、公务用车购置费及运行维护费支出决算为０万元，其中：公务用车购置费０万元，公务用车运行维护费０万元，截止２０２３年１２月３１日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为１辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

２０２３年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门２０２３年度机关运行经费支出３１．３万元，比年初预算数增加４．６９万元，增长１７．６％。主要原因是：２０２２年公车补贴指标结转本年支付。

十、一般性支出情况说明

２０２３年本部门开支会议费０．３万元，用于召开全国科普日安排部署会议，人数８０人，内容为活动场地租赁费；开支培训费０万元，人数０人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门２０２３年度政府采购支出总额３０．６８万元，其中：政府采购货物支出１２．１８万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出１８．５万元。授予中小企业合同金额３０．６８万元，占政府采购支出总额的１００％，其中：授予小微企业合同金额２８．８万元，占政府采购支出总额的９３．９％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的３９．７％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的０％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的６０．３％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至２０２３年１２月３１日，本单位共有车辆１辆，其中，主要领导干部用车０辆，机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车１辆、其他用车０辆；单位价值５０万元以上通用设备０台（套）；单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。

十三、２０２３年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

一是资金使用合规，对财政安排的项目资金，按照专款专用的原则进行支付和使用，较好地发挥了财政资金的使用效率。二是资金使用程序规范，严格审核，确保各项资金规范使用。三是为规范和加强固定资产管理，我单位制定了《固定资产管理办法》，资产管理具体由办公室财务负责，统一资产处置和购置管理，登记造册备案，每年建立台账。物品由各股室主要负责人管理。对报废物品实施申报、上报相关部门审批处理，并建立报废处理清单。

（二）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对２０２３年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，２０２３年整体支出２３１．４万元，其中：基本支出１７２．７１万元，项目支出５８．６９万元，全部实行整体支出绩效目标管理。注重在助力乡村振兴上出实招，有成效，在科普益民宣传上亮真枪，有作为，在全国科普日系列活动上出绝招，有成果，在青少年科技教育上放大招，有亮点，在党建和党风廉政建设上出重拳，有效果。严格按照相关文件规定管理、使用资金，保证项目资金使用公开、公正，接受社会公共监督。

从评价情况来看，绩效指标完成较好，达到了预期效果。

（三）存在的问题及原因分析

１．部门整体绩效目标及指标设定过于宽泛，各部室绩效目标不够明确，没有量化评价指标，绩效目标对于年度工作开展缺乏指导性。

２．人员经费年初预算资金存在缺口，预算执行过程中存在不同科目预算资金串用问题。

第四部分　　名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分　　附件

２０２３年度部门整体支出绩效评价报告

２０２３年度部门决算公开表格

常宁市科学技术协会2023年度整体支出绩效评价报告

     常宁市科学技术协会.XLS

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