常宁市旅游服务中心2019年部门预算说明

第一部分    目录

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市旅游服务中心预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分常宁市旅游服务中心2019年预算公开说明

一、部门基本情况

(一)、职能职责:

1、贯彻落实党和国家、省市有关旅游业的法律、法规和方针、政策;认真贯彻全市旅游业发展政策并组织实施;贯彻落实国家、省市旅游行业设施标准和服务标准。

2、参与全市旅游国有资产的经营和管理;协助组织旅游项目的开发、改造和升级;参与组织全市旅游资源的普查、规划和相关保护工作;协调处理景区景点周边关系。

3、贯彻落实全市旅游市场的规划和开发战略,协助组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,开拓旅游市场;参与组织实施全市旅游商品、纪念品的开发。

4、参与全市旅行社、旅游星级饭店、旅游车(船)公司、旅游景区(点)以及其他旅游业经营单位的初审和报批工作;指导做好旅游安全、旅游保险和旅游娱乐文化工作。

5、组织实施旅游人才规划,参与全市旅游教育、培训工作以及旅游从业人员的职业考试、岗位资格认证、导游证年审等工作。

6、负责全市旅游信息化工作,包括旅游信息的收集、上报和发布;提供旅游信息咨询、接受和处理旅游者投诉。

7、承办交通运输和旅游局交办的其他事项。

(二)、机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室4个,所属事业单位0个。

2、人员情况。本部门编制数15人,在职人数15人。其中;在岗人数15人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

 二、部门预算单位构成

    我单位只有本级、没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入、财政专户管理的非税收入;支出既包括机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数150.36万元,其中,一般公共预拨款120.79万元,占总收入比重的80%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。事业单位经营服务收入29.57万元。占总收入比重的20%。

收入预算较上年减少7.75万,主要是减少旅游宣传,安全经费及行业监管等项目经费,以致预算经费减少。

(二)支出预算

2019年年初部门支出预算数150.36万元,其中交通运输支出150.36。

支出预算较上年减少7.75万,主要是减少旅游宣传,安全经费及行业监管经费,以致预算经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数为120.79万元,具体安排如下:

(一)、基本支出2019年年初预算数为80.79万元占总支出的比重为54%,其中,人员经费69.39万元,,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出11.4万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2019年年初预算数为40万元,占总支出的比重为27%;,是指我中心为完成旅游管理工作而发生的支出。主要包括旅游市场培训、市场开发、招商宣传、资源普查为16万元,旅游市场监管经费为8万元、旅游安全经费为16万元。

(三)其他支出:2019年年初预算数为29.57万元,占总支出的比重为19%,主要用于补助人员经费和项目经费不足部分。

五、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费

2019年事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款11.4万元,比上年预算增加5.04万元,上升79%。原因是:人员的增加。

 (二)“三公”经费预算

2019部门“三公”经费预算数为6.2万元,其中:公务接待费3.8万元因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费2.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.4万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少0.2万元,2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是:全市加强“三公”经费管理,严控“三公”经费支出。

   (三)政府采购情况

2019部门政府采购预算总额40万元,其中,政府采购货物预算0万元政府采购服务预算40万元其中旅游培训、市场开发、招商宣传、资源普查为16万元,旅游宣传16万元、旅游安全8万元。政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有情况

    截至2018年12月31日,单位固定资产总额为29.56万元。其中:房屋建筑屋占用面积为0平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为1辆,价值为22.22万元。其他固定资产为7.34万元。

  2019年部门预算预计采购办公桌椅、电脑等价值为10万元。

)预算绩效管理情况

 按照预算绩效管理工作的总体要求,2018年实行绩效管理项目3个,涉及金额50万元;其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2019年整体支出150.36万元,其中:基本支出110.36万元,项目支出40万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个,其中旅游市场培训、市场开发、招商宣传、资源普查为16万元,旅游市场监管经费为8万元、旅游安全经费为16万元。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 


 

 常宁市旅游服务中心2019年部门预算公开附件2(系列表格).xls

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