常宁市旅游服务中心2018年度部门决算

 目录

第一部分  常宁市旅游服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市旅游服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市旅游服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  常宁市旅游服务中心单位概况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家、省市有关旅游业的法律、法规和方针、政策;认真贯彻全市旅游业发展政策并组织实施;贯彻落实国家、省市旅游行业设施标准和服务标准。

2、参与全市旅游国有资产的经营和管理;协助组织旅游项目的开发、改造和升级;参与组织全市旅游资源的普查、规划和相关保护工作;协调处理景区景点周边关系。

3、贯彻落实全市旅游市场的规划和开发战略,协助组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,开拓旅游市场;参与组织实施全市旅游商品、纪念品的开发。

4、参与全市旅行社、旅游星级饭店、旅游车(船)公司、旅游景区(点)以及其他旅游业经营单位的初审和报批工作;指导做好旅游安全、旅游保险和旅游娱乐文化工作。

5、组织实施旅游人才规划,参与全市旅游教育、培训工作以及旅游从业人员的职业考试、岗位资格认证、导游证年审等工作。

6、负责全市旅游信息化工作,包括旅游信息的收集、上报和发布;提供旅游信息咨询、接受和处理旅游者投诉。

7、承办交通运输和旅游局交办的其他事项。

二、机构设置

1) 常宁市旅游服务中心内设机构包括:办公室、财务室、行业服务股、市场开发股

2) 常宁市旅游服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市旅游服务中心本级,无下属二级预算单位。

第二部分   2018年度部门决算表

8张公开表附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市旅游服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计745.97万元,比上年增加84.48%;总支出728.65万元,比上年增加84.35%,与上年度差额说明:旅游项目的增加和职工工资增加。年终结转和结余26.43万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入745.97万元,其中:财政拨款收入551.68万元,占本年总收入73.95%。其他收入190.42万元,占本年总收入26.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计728.65万元,其中:交通运输支出102.15万元,占本年总支出14.1%。商业服务等支出431.09万元,占本年总支出59.2%。其他支出187.97万元,占本年总支出25.7%,住房保障支出7.44万元,占本年总支出1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入551.68万元,财政拨款支551.68万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出551.68万元,比上年增加700.81%。与上年度差额说明:旅游项目增加。

2)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类:交通运输支出102.15万元,商业服务业等支出431.09万元。住房保障支出7.44万元,占1.38%。

3)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为158.11万元,支出决算为540.68万元,与预算数相比增加了382.57万元,主要原因是增加了旅游项目经费和人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出75.8万元。其中人员经费56.15万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费19.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出总额为1.43万元,全部用于公文接待费,2018年年初预算预算数为3.8万元,与预算数相比,支出减小了2.37万元,减小原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出总额为1.43万元,全部用于公务接待,无公务用车。具体情况如下:因公出国(境)费支出0元,团组数0次及人数0人;公务接待费决算数为1.43万元,占100%。公务接待32批次168人次;公务用车购置支出0元 购置数0辆、运行费支出0元,保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少2.18万元,主要原因是:我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出728.65万元,其中:基本支出75.8万元,项目支出652.85万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目6个,涉及项目支出652.85万元,其中:旅游基础设施建设方面390万元旅游宣传214.58万元,,行业监管及安全15万元,旅游招商开发10万元,旅游培训5万元,其他旅游民生项目资金18.27万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

1)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出0 万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%主要原因是:我单位是事业单位,无机关运行经费。

2)本单位无政府采购支出

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

3)国有资产占用情况

截至201812 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

 

常宁市旅游服务中心

2019年9月16日


常宁市旅游服务中心.XLS

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