目录

第一部分  常宁市旅游服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市旅游服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市旅游服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市旅游服务中心单位概况

一、部门职责

（一）、贯彻落实党和国家、省市有关旅游业的法律、法规和方针、政策；认真贯彻全市旅游业发展政策并组织实施；贯彻落实国家、省市旅游行业设施标准和服务标准。

（二）、参与全市旅游国有资产的经营和管理；协助组织旅游项目的开发、改造和升级；参与组织全市旅游资源的普查、规划和相关保护工作；协调处理景区景点周边关系。

（三）、贯彻落实全市旅游市场的规划和开发战略，协助组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，开拓旅游市场；参与组织实施全市旅游商品、纪念品的开发。

（四）、参与全市旅行社、旅游星级饭店、旅游车（船）公司、旅游景区（点）以及其他旅游业经营单位的初审和报批工作；指导做好旅游安全、旅游保险和旅游娱乐文化工作。

（五）、组织实施旅游人才规划，参与全市旅游教育、培训工作以及旅游从业人员的职业考试、岗位资格认证、导游证年审等工作。

（六）、负责全市旅游信息化工作，包括旅游信息的收集、上报和发布；提供旅游信息咨询、接受和处理旅游者投诉。

（七）、承办交通运输和旅游局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市旅游服务中心内设机构包括：财务室、办公室、行业服务股、市场开发股。

（二）决算单位构成

常宁市旅游服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市旅游服务中心本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市旅游服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1317.87万元，其中本年收支总计1291.44万元，上年结转结余26.43万元。与2018年相比，收入增加562.79万元，增长74.53%，支出增加562.79万元，增长74.53%，主要是因为旅游项目的增加和职工工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1291.44万元，其中：财政拨款收入802.08万元，占62.11%；政府性基金预算财政拨款收入45万元，占3.48%；其他收入444.36万元，占34.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1315.18万元，其中：基本支出88.48万元，占6.73%；项目支出1226.7万元，占93.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计858.08万元，其中本年收支847.08万元，上年结转结余11万元。与2018年相比，财政拨款收入增长74.53%，，财政拨款支出增长74.53%，主要是因为旅游项目的增加和职工工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出811.51万元，占本年支出合计的61.7%，与2018年相比，财政拨款支出增加271万元，增长50.09%，主要是因为旅游项目的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出811.51万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出700.51万元，占86.32%；交通运输支出102.41万元，占12.62%。住房保障支出4.01万元，占0.49%；社会保障和就业支出4.58万元，占0.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为150.36万元，支出决算数为811.51万元，完成年初预算的539.71%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）

年初预算为16万元，支出决算为16元，完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游和支出（项）

年初预算为16万元，支出决算为676.51万元，完成年初预算的4228.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：旅游项目的增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了劳务派遣人员。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为104万元，支出决算为75.36万元，完成年初预算的72.46%，决算数少于年初预算数的主要原因是：本单位没有事业单位经营服务收入。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事物（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了旅游项目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为6.36万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的63.05%，决算数少于年初预算数的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支79.37万元，其中：人员经费67.30万元，占基本支出的84.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费12.07万元，占基本支出的15.2%，主要包括办公费、印刷费、维护费、劳务费、税金及附加费、专用设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0.24万元，完成预算的4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3.6万元，支出决算为0.24万元，完成预算的6.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少1.19万元，减少83.22%,减少的主要原因是按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无公务车，与上年相比无增减万元，无增减少的主要原因是本单位无公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。

2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组0个、来宾48人次，主要是业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出45万元，其中基本支出0万元，项目支出45万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

 2019年在市委市政府的正确领导下，在上级业务主管部门的指导下，我中心按照年初的工作计划，履职尽责务实创新为全力推进乡村旅游、加快旅游基础项目建设提质增效，不断创新旅游宣传方式，进一步树立我市省内优质一站式旅游目的地，使我市的旅游产业保持了良好的发展态势，全市累计接待游客800万人，实现旅游综合收入45亿元同比分别增长20.6%和45.8%。 主要做了以下工作：

1、项目建设稳步推进。一是景区建设方面投入480万元，樱花园外部停车场及园内基础设施建设已全部完工，印山体质改造项目正在抓紧施工，并已完成整体项目的66%，泉峰冠旅游公路已建设完成，天湖湿地公园的各个项目（长廊维修、停车场建设、厕所改造）全部竣工完成并投入使用，东江峡谷安防工程已完成前期相关手续并年内有望启动建设，二是旅游基础设施建设投入403.3万元，全市旅游标识标牌建设已全部完工，胜桥旅游基础设施建设已完成工程量的60%以上，高新、八正、五冲、瑶族、西岭、金龙、上洞、杉树、宜阳、庙山、虾塘、虎州、玉泉等乡村旅游基础设施建设稳步推进，石山村的便门中心已投入使用，三是厕所建设方面投入61.32万元，今年新增厕所4座，改建3座、维护2座、四是在智慧旅游方面实现了大数据对接，打造了“常游常宁”微信公众号品牌，搭建了短信触发平台，开展了E信通业务。

2、市场营销亮点纷呈。为全面提升我市旅游的知名度和市场影响力、我市先后举办了“畅游天堂山-乐赏杜娟花”、胜桥镇首届田园小镇油茶花旅游文化节、西岭镇首届牡丹花节、百万樱花浪漫花节、百万樱花园首届网红紫藤花风车旅游节、筹办了盘王节、参加了耒阳旅游文化节、衡阳5、19中国旅游日等活动。并邀请文联、摄影家协会、衡阳报社来常进行采风和报道，吸引了大量游客来常宁观光旅游，有力拉动了旅游消费，大大提升了常宁旅游的知名度和美誉度。                                                        3、旅游宣传大放异彩。2019年投入宣传费200万元，一是新建了全市旅游宣传广告牌，其中新建广告牌130块内容更新8块。二是拍摄制作了微电影《青蛇传与青蛇湾》及《美丽常宁我的家》，冠名中国好声音常宁赛区，签约常宁旅游宣传形象大使，提升常宁旅游知名度，三是常宁景区景点为主题的旅游报道进驻湖南卫视频道和都市频道《天气预报》栏目， 着力扩大景区的知名度和影响力,打造常宁旅游大品牌。                                                           4、旅游安全平稳有序。始终将旅游安全工作放在工作之首，确保旅游安全万无一失，一是节假日安排值班值守，二是日常管理常态化，三是专项治理抓落实

5、旅游培训体系完整。开展“文明旅游”活动，加强旅游从业人员队伍建设，分批派遣人员赴南岳参加旅游执法培训，同时举办培训班，我中心累计培训各类旅游人才300余人次。

2019年整体支出1315.2万元，其中：基本支出88.5万元，项目支出1226.7万元。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2019年本单位无开支会议费。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年政府采购支出总额0万元，其中；政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总支出的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

公开表格.XLS

      绩效评价报告

常宁市旅游服务中心单位

附件下载：