常宁市旅游服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分常宁市旅游服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市旅游服务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市旅游服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分常宁市旅游服务中心概况

一、部门职责

(一)统筹协调全市旅游业发展;协助拟订全市旅游业发展的方针、政策和中长期发展规划;参与推进旅游业体制机制改革。

(二)负责组织全市旅游形象的对外宣传和重大促销活动;负责组织、指导全市重要旅游产品、旅游商品、纪念品的开发;加强全市旅游行业招商引资和项目引进力度,促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。

(三)组织全市旅游资源的普查、规划、开发和保护工作。负责全市旅游信息的收集、统计、上报和发布,提供旅游信息咨询;协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作。

(四)负责全市旅游景区(点)、旅游星级饭店、旅游度假区、乡村旅游区(点)及其他旅游业经营单位的创星评级、品牌创建及行业归口管理和服务的有关工作。

(五)负责旅行社星级标准和星级推荐、评定与复核工作;监督服务质量;受理旅游者投诉,维护旅游消费者和经营者合法权益。

(六)负责全市旅游教育、培训工作。

(七)完成市文化旅游广电体育局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

旅游服务中心内设机构包括:办公室、财务室、市场开发股、行业服务股、规划法规股、人事宣教股。

(二)决算单位构成

旅游份中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市旅游服务中心本级,无下属二级预算单位。


第二部分2020年度部门决算表

(9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分旅游服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计667.42万元。与2019年相比,减少650.45万元,减少49.35%,主要是因为旅游项目的减少,年初结转和结余2.69万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计664.73万元,其中:财政拨款收入179.69万元,占27.03%;其他收入485.04万元,占72.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计658.13万元,其中:基本支出88.9万元,占13.51%;项目支出569.23万元,占86.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计181.26万元,与2019年相比,减少676.82万元,减少78.87%,主要是因为旅游项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出179.25万元,占本年支出合计的27.24%,与2019年相比,财政拨款支出减少632.26万元,减少77.91%,主要是因为旅游项目减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出179.25万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出149.36万元,占83.32%;社会保障和就业支出支出12.79万元,占7.14%;卫生健康支出5.6万元,占3.12%;住房保障支出11.51万元,占6.42%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为153.87万元,支出决算数为179.25万元,完成年初预算的116.49%,其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为112万元,支出决算为64.5万元,完成年初预算的57.59%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包括养老保险、工伤保险等人员费用在内。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.78万元,决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。

年初预算为7万元,支出决算为6.52万元,完成年初预算的93.14%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。

年初预算为14万元,支出决算为14万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为14万元,支出决算为60.57万元,完成年初预算的432.64%。决算数大于预算数的主要原因是由于事业单位改革造成许多历史遗留问题今年得以解决。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.3万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有单独列示。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.75万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有单独列示。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.74万元,决算数大于预算数的主要原因是

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.6万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有单独列示。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为6.87万元,支出决算为11.51万元,完成年初预算的167.54%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳了2019年部分公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出88.9万元,其中:人员经费81.71万元,占基本支出的91.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费7.19万元,占基本支出的8.09%,主要包括办公费、印刷费、商品和服务支出、差旅费、专用材料费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元,支出决算为0.23万元,完成预算的6.39%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算与预算相等。与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为3.6万元,支出决算为0.23万元,完成预算的6.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,与上年相比减少0.01万元,减少4.17%,减少的主要原因是按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数相等,与上年相比无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.23万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.23万元,全年共接待来访团7个、来宾37人次,主要是业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。我单位无财政拨款的公车开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出7.19万元,比上年决算数减少4.88万元,降低40.43%。主要原因是:商品和服务支出以及资本性支出有所减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.05万元,用于召开旅游安全生产会议,人数12人;开支培训费0万元;未举办节庆,晚会,赛事活支,开支0万元。

一、关于政府采购支出说明 

本单位无政府采购支出,本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

我市旅游资源丰富,在市委市政府的正确领导下,在上级业务主管部门的指导下,虽然去年由于受疫情的影响,全世界旅游业受到极大影响,但我市累计接待游客168万人,实现旅游综合收入5.1亿元,同比分别减少79.6%和69.8%,主要做了以下工作:

1、项目建设稳步推进,一是景区建设方面,印山全部顺利取得4A级景区称号,天湖湿地公园的各个项目全部竣工完成并投入使用,东江峡谷安防工程11月启动建设。二是旅游基础设施建设方面,全市旅游标识标牌建设已全部完工,胜桥旅游基础设施建设已完成工程量的80%以上,柏坊、白沙等乡村旅游基础设施建设稳步推进。三是厕所建设方面,今年全市新增厕所12座,蹲位99位。四是在智慧旅游方面实现了大数据对接。五是举办并顺利完成我市印山的开园活动。

2、市场营销亮点纷呈。我市先后举办了“人间天堂-共赏杜鹃花”文化旅游节、承办了印山景区开园活动,参加了耒阳旅游文化节、衡阳5.19中国旅游日活动、2020年湖南(国际)文化旅游产业博览会、参加了2020年湖南红色旅游文化节活动。

3、旅游宣传大放异彩。一是新建了全市旅游宣传广告牌,其中新建广告牌130块,内容更新8块。二是冠名中国好声音常宁赛区,签约常宁旅游宣传形象大使。三是旅游报道进驻湖南卫视频道和都市频道《天气预报》栏目。

4、旅游安全平稳有序,旅游培训体系完整,我中心累计培训各类旅游人才100余人次。

具体内容见附件

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。


第五部分附件

    常宁市旅游服务中心2020年决算公开表

    2020年常宁旅游服务中心预算支出绩效评价报告


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