第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市旅游服务中心部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市旅游服务中心2022年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实党和国家、省市有关旅游业的法律、法规和方针、政策；贯彻执行全市旅游业发展战略，市委、市政府关于旅游工作的决定和意见，统筹协调全市旅游业发展；协助拟订全市旅游业发展方针、政策和中长期发展规划；参与推进旅游业体制机制改革。
2、参与拟定全市拟订全市国际旅游市场开发战略，负责全市旅游形象的对外宣传和重大促销活动；培育、完善和开拓国内旅游市场，参与拟定全市开拓旅游市场的措施并指导实施；负责组织、指导全市重要旅游产品、旅游商品、纪念品的开发；加强全市旅游行业招商引资和项目引进力度，促进和引导旅游业利用外资和社会投资的工作。
3、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假；负责全市旅游信息化工作；负责全市旅游经济运行的监测和发布；负责全市旅游信息的收集、统计、上报和发布，提供旅游信息咨询；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作。
4、参与全市旅行社、旅游星级饭店、旅游车（船）公司、旅游景区（点）以及其他旅游业经营单位的初审和报批工作；指导做好旅游安全、旅游保险和旅游娱乐文化工作。
5、组织实施旅游人才规划，参与全市旅游教育、培训工作以及旅游从业人员的职业考试、岗位资格认证、导游证年审等工作。
6、负责全市旅游信息化工作，包括旅游信息的收集、上报和发布；提供旅游信息咨询、接受和处理旅游者投诉。
7、完成市文化旅游广电体育局交办的其他事项。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室6个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是办公室、财务股、行业服务股、市场开发股、规划法规股、人事宣教股。
2、人员情况。本部门编制数16人,在职人数15人，其中:在岗人数15人；离退休人数0人。其中：离休人数0人，退休人数0人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2022年年初部门收入预算数173.41万元，其中，一般公共预算拨款145.04万元，占总收入比重的83.6%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%，事业单位经营服务收入28.37万元，占总收入比重的16.4%。
收入预算较上年增加10.68万元，主要是因为人员工资的增加，以致预算经费增加。
（二）支出预算
2022 年年初部门支出预算数 173.41万元，其中，文化体育与传媒支出166.32万元，住房保障支出7.09万元。
支出预算较上年增加10.68万元，主要是因为人员工资的增加，以致预算支出经费增加
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2022年一般公共预算财政拨款收入预算数145.04万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为99.04万元，占总支出的比重为68.3%；其中，人员经费87.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出11.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2022年年初预算数为46万元，占总支出的比重为31.7 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括旅游市场监管经费12万元，旅游安全经费14万元，旅游市场开发与利用20万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款11.4万元，比上年预算无增减。
（二）“三公”经费预算
2022年部门“三公”经费预算数为2.8万元，其中：公务接待费2.8万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少0.2万元，2022年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，全市加强“三公”经费管理；其二，严控“三公”经费支出；其三，取消了公务车。
（三）政府采购情况
2022年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，单位固定资产总额为47.22万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为1辆，价值为22.22万元。其他固定资产为25万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年实行绩效管理项目3个，涉及金额41万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2022年整体支出173.41万元，其中：基本支出127.41万元，项目支出46万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出46万元，其中：旅游市场监管项目经费12万元，旅游安全项目经费14万元，旅游市场开发利用项目经费20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页