目录
第一部分常宁市旅游服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市旅游服务中心2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市旅游服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市旅游服务中心概况
一、部门职责
（一）掌握全区旅游事业发展状况，监督、检查全区旅游行业贯彻执行国家、省、市有关旅游方针、政策法令和计划的情况。
（二）研究拟定本区旅游市场开发计划，组织实施、审查上报列入国家、省、市计划的旅游基础项目，检查资金和物资的使用状况；负责做好辖区旅游项目审核、报批、监督管理工作。
（三）组织全区旅游的宣传促销活动，开拓旅游客源市场，指导基层镇、街及社区的旅游工作。
（四）负责本区旅游行业管理，对辖区旅游单位的经营管理活动进行检查监督。
（五）负责全区旅游资源的普查工作，协助做好旅游资源的开发利用和保护工作，编制旅游发展的中长期规划和年度工作。
（六）研究和推进旅游体制改革，落实旅游企业的经营自主权，并负责全区旅游项目招商工作。
（七）完成市文化旅游广电体育局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市旅游服务中心内设机构包括：办公室、财务室、市场开发股、行业服务股、规划法规股、人事宣教股。
（二）决算单位构成
常宁市旅游服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市旅游服务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分2021年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
常宁市旅游服务中心
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1411.43万元。与上年相比，增加744.01万元，增长52.7%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出以及其他支出有所增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1411.43万元，其中：财政拨款收入741.5万元，占52.5%；其他收入669.93万元，占47.5%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1411.43万元，其中：基本支出99.27万元，占7.0%；项目支出1312.16万元，占93.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计741.5万元，与上年相比，增加560.24万元,增长75.6%，主要是因为旅游项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出741.5万元，占本年支出合计的52.5%，与上年相比，财政拨款支出增加562.25万元，增长75.8%，主要是因为旅游项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出741.5万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出716.24万元，占96.6%；社会保障和就业支出支出11.49万元，占1.6%;卫生健康支出6.79万元，占0.9%；住房保障支出6.98万元，占0.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为162.73万元，支出决算数为741.5万元，完成年初预算的455.7%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为155.66万元，支出决算为716.24万元，完成年初预算的460.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：旅游项目增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有单独列示。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有单独列示。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为7.07万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出99.27万元，其中：人员经费91.69万元，占基本支出的92.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费7.58万元，占基本支出的7.6%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.19万元，完成预算的6.3%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.19万元，完成预算的6.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制经费，与上年相比减少0.04万元，减少17.4%,减少的主要原因是按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占6.3%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来访团组6个、来宾32人次，主要是业务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0.0%。主要原因是：常宁市旅游服务中心为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.05万元，用于召开旅游安全生产会议，人数12人；开支培训费0万元，用于开展相关培训，人数0人；举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
政府采购支出说明
本单位无政府采购支出
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金27万元，占一般公共预算项目支出总额的20.17%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“旅游培训、市场开发、招商宣传资源普查”“旅游市场监督”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效评价效果良好。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门决算公开表格
常宁市旅游服务中心
附件下载：
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