第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市全民健身服务中心部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表（附件2-16）
第二部分 常宁市全民健身服务中心2019年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家、省、市有关全民健身活动服务工作的方针、政策、法规；具体组织实施全市全民健身活动服务工作规划、措施；对开展群众体育健身运动的普及与提高，提供指导和服务。
2、负责本市级公共体育场馆和设施的运营、服务、维护和向社会免费和低收费开放服务工作；协助组织举办各类全民健身大型活动并提供场馆赛事等各项服务；负责为各级各类体育赛事和青少年业余运动训练提供场馆服务。
3、负责策划组织开展群众性体育赛事活动和全民健身活动。
4、负责宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身知识。负责开展各类体育健身知识的技能培训，协助开展全市国民体制监测工作。
5、负责指导和服务群众体育组织（协会）建设，指导、协调开展群众性体育健身活动，服务和维护全市公共体育健身基础设施。
6、承办市文体广电新闻出版局交办的其他工作事项。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室4个（具体包括：办公室、场馆管理股、活动指导股、培训服务股），所属事业单位0个。
2、人员情况。本部门编制数17人,在职人数12人，其中:在岗人数12人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数153.81万元，其中，一般公共预算拨款153.81万元，占总收入比重的100%。
收入预算较上年136.29万元增加17.52万元，增加12.85%，主要是因为经常性支出及项目支出预算增加。
（二）支出预算
2019 年年初部门支出预算数153.81万元，其中，文化体育与传媒支出153.81万元.
支出预算较上年增加17.52万元，主要是因为基本支出及项目支出，其中：基本支出增加19.52万元，项目支出减少2万元，以致预算经费较上年增加17.52万元，增加12.85%。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数153.81万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为115.81万元，占总支出的比重为75.29%；其中，人员经费103.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出12.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为38万元，占总支出的比重为24.81%，是指我中心为完成财政财务管理工作而发生的支出,其中：全民健身活动组织和举办经费12.2万元，全民健身公共健身站点建设21万元，全民健身日宣传经费4.8万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款12.52万元，比上年预算9.16万元增加3.36万元，上升36.68%。
（二）“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为2.4万元，其中：公务接待费2.4万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），2019年“三公”经费预算较上年相比持平。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，单位固定资产总额为20万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为20万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年整体支出153.18万元，其中：基本支出115.18万元，项目支出38万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出38万元，其中：全民健身活动组织和举办12.2万元，全民健身公共健身站点建设21万元，全民健身日宣传4.8万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表（附件2-16）
