常宁市全民健身服务中心2018年度部门决算


目录

第一部分  常宁市全民健身服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市全民健身服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市全民健身服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 常宁市全民健身服务中心单位概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市有关全民健身活动服务工作的方针、政策、法规; 具体组织实施全市全民健身活动服务工作规划、措施;对开展群众体育健身运动的普及与提高,提供指导和服务。

2、负责市本级公共体育场馆和设施的运营、服务、维护和向社会免费或低收费开放服务工作;协助组织举办各类全民健身大型活动并提供场馆赛事等各项服务;负责为各级各类体育赛事和青少年业余运动训练提供场馆服务。

3、负责策划、组织开展群众性体育赛事和全民健身活动;协助承办全省、市级体育赛事和全民健身大型活动。

4、负责宣传全民健身政策、法规,普及推广体育健身知识;负责开展各类体育运动健身知识与技能培训;协助举办体育专业培训;协助开展全市国民体质监测工作。

5、负责指导和服务群众体育组织(协会)建设;指导,协调开展群众性体育健身活动;服务和维护全市公共体育健身基础设施。

6、承办市文体广电新闻出版局交办的其他工作事项

二、机构设置

1) 常宁市全民健身服务中心内设机构包括:办公室、场馆服务股、活动指导股、培训服务股。

2) 常宁市全民健身服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市全民健身服务中心本级,无下属二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算表

8张公开表附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市全民健身服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出总计145.5万元,与2017年78.35万元相比,收入、支出总计增加67.15万元,增长85.72%,收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因我单位一般公共预算拨款收支增加85.72%。

二、收入决算情况说明

2018年收入145.5万元,其中:一般公共预算拨款收入130.5万元,比上年78.35万元增加85.72%。占本年总收入89.69%;政府性基金预算财政拨款收入15万元,比上年增加100%,占本年总收入10.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计145.5万元,其中:基本支出77.5万元,占本年总支出53.26%。项目支出68万元,占本年总支出46.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计145.5万元,与2017年78.35万元相比,财政拨款收、支总计各增加67.75万元,增长85.72%,财政拨款收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因说明是基本支出、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出145.5万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,比上年增加67.75万元,增加85.72%。财政拨款本年支出数、占本年支出的比重,与上年决算数比较及变动的主要原因是基本支出、项目支出增加。

2)财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算拨款支出130.5万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出130.5万元,占100%。

3)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为136.29万元,支出决算为130.5万元,完成年初预算的95.75%。其中:

按经济分类:工资福利支出68.81万元,比上年增加156.5%。商品和服务支出8.69万元,比上年减少30.59%。项目支出53万元,比上年增加35.9%。其中:商品和服务支出52万元,比上年增加55.97%。对个人和家庭的补助1万元,比上年减少15.25%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常宁市全民健身服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出77.5万元。其中:

人员经费68.81万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费8.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.4万元,支出决算数为1.38万元,完成预算的57.5%,与2017年1.98万元相比减少0.6万元,减少30.53%。其中:因公出国(境)费0元,公务接待费支出预算数为2.4万元,支出决算数为1.38万元,完成预算的57.5%,与2017年相比减少0.6万元,减少30.53%。公务用车购置及运行维护费0元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:因公出国(境)费支出0元,团组数0次及人数0人;公务接待费决算数为1.38万元,占100%。公务接待20批次88人次;公务用车购置支出0元 购置数0辆、运行费支出0元,保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.6万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金本年收入15万元,占本年收入合计的10.31%。本年支出15万元,占本年支出合计的10.31%,其中:项目支出15万元,

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出145.5万元,其中:基本支出77.5万元,项目支出68万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出68万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

1)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出0 万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%主要原因是:我单位是事业单位,无机关运行经费。

2)2018年度政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

3)国有资产占用情况

截至201812 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

 

 

                                 常宁市全民健身服务中心

 

                                       2019916


常宁市全民健身服务中心.XLS

相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页