常宁市全民健身服务中心2019年度部门决算

目录

第一部分  常宁市全民健身服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市全民健身服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市全民健身服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市全民健身服务中心概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市有关全民健身活动服务工作的方针、政策、法规;具体组织实施全市全民健身活动服务工作规划、措施;对开展群众体育健身运动的普及与提高,提供指导和服务。 

2、负责本市级公共体育场馆和设施的运营、服务、维护和向社会免费和低收费开放服务工作;协助组织举办各类全民健身大型活动并提供场馆赛事等各项服务;负责为各级各类体育赛事和青少年业余运动训练提供场馆服务。

3、负责策划组织开展群众性体育赛事活动和全民健身活动。

4、负责宣传全民健身政策、法规,普及推广体育健身知识。负责开展各类体育健身知识的技能培训,协助开展全市国民体制监测工作。

5、负责指导和服务群众体育组织(协会)建设,指导、协调开展群众性体育健身活动,服务和维护全市公共体育健身基础设施。

6、承办市文体广电新闻出版局交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

常宁市全民健身服务中心内设机构包括:办公室、场馆管理股、活动指导股、培训服务股。

(二)决算单位构成

常宁市全民健身服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市全民健身服务中心本级,无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

(8张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市全民健身服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计304.96万元,与2018年相比,收、支总计增加159.46万元,增长109.59%,主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计268.31万元,其中:财政拨款收入190.15万元,占70.87%。政府性基金预算财政拨款收入10万元,占3.73%。其他收入68.16万元,占25.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计253.72万元,其中:基本支出103.78万元,占40.9%。项目支出149.95万元,占59.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计236.8万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加91.3万元,增长62.75%,主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款收、支总计236.8万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加91.3万元,增长62.75%,主要原因是项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出198.45万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出195.97万元,占98.75%;住房保障(类)支出2.48万元,占1.25%;其他(类)支出5万元,占2.52%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为146.16万元,支出决算为198.45万元,完成年初预算的135.78%。其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为109.16万元,支出决算为101.3万元,完成年初预算的92.79%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。                   

2、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。  

3、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.39万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。     

4、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为49.29万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。                                                                                              年初预算为5.24万元,支出决算为2.48万元,完成年初预算的47.33%,决算数小于预算数的主要原因是本年度末完成公积金的缴纳。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出103.78万元,其中:人员经费98.74万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费5.04万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元,无“三公”经费支出决算数。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2.4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.38万元,减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无公务接待费决算。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0次.

2、公务接待费支出决算为0万元,共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次(不包括陪同人员)。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入10万元,占本年收入合计的3.73%。比上年减少33.33%,本年支出5万元,占本年支出合计的1.97%。比上年减少66.67%,项目支出5万元,比上年减少66.67%,年末结转和结余5万元

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出236.8万元,其中:基本支出103.78万元,占40.9%。项目支出149.95万元,占59.1%,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出149.95万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:常宁市全民健身服务中心单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费3.11万元,用于开展安全生产培训,人数45人,内容为提高安全生产意识;

(三)政府采购支出情况

本单位无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

公开表格.XLS

绩效评价报告

常宁市常宁市全民健身服务中心


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