目录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家、省、市有关全民健身活动服务工作的方针、政策、法规；具体组织实施全市全民健身活动服务工作规划、措施；对开展群众体育健身运动的普及与提高，提供指导和服务。
2、负责本市级公共体育场馆和设施的运营、服务、维护和向社会免费和低收费开放服务工作；协助组织举办各类全民健身大型活动并提供场馆赛事等各项服务；负责为各级各类体育赛事和青少年业余运动训练提供场馆服务。
3、负责策划组织开展群众性体育赛事活动和全民健身活动。
4、负责宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身知识。负责开展各类体育健身知识的技能培训，协助开展全市国民体制监测工作。
5、负责指导和服务群众体育组织（协会）建设，指导、协调开展群众性体育健身活动，服务和维护全市公共体育健身基础设施。
6、承办市文体广电新闻出版局交办的其他工作事项。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室4个,所属事业单位0个,其中：内设处室分别是:办公室、场馆管理股、活动指导股、培训服务股。
2、人员情况。本部门编制数17人,在职人数12人，其中:在岗人数12人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算174.88万元，其中，一般公共预算拨款174.88万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加28.72万元，主要是因为人员经费增加，以致预算经费增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算 174.88万元，其中，一般公共服务支出（文化体育与传媒支出）167.99万元，住房保障支出6.89万元。支出预算较上年增加28.72万元，主要是因为人员费用增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算174.88万元，其中，文化体育与传媒支出167.99万元，占96.06%；住房保障支出6.89万元，占3.94%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数137.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算37.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他体育支出支出37.00万元，主要用于文化旅游体育方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本单位的机关运行经费11.40万元，比上年预算减少1.12万元，下降9.00%，原因是：压缩一般性支出。
（二）“三公”经费预算：2021年部门“三公”经费预算数为2.2万元，其中：公务接待费2.2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0.2万元，2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：压缩一般性支出。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，无拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年部门政府采购预算总额21.1万元，其中：政府采购货物预算21.1万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年实行绩效管理项目3个，涉及金额37万元，其中重点绩效评价项目0个，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出174.48万元，其中：基本支出137.88万元，项目支出37万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出37万元，其中：全民健身活动组织和举办经费10万元，全民健身公共健身站点建设23万元，全民健身日宣传和体育项目保护经费4万元，全部实行项目支出绩效目标管理。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2021年部门预算表
（见附件）
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