目录

第一部分常宁市全民健身服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市全民健身服务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市全民健身服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十、其他重要事项情况说明

十一、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市全民健身服务中心概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针、政策。

2、负责本市公共体育场馆和设施的运营、管理、维护，负责策划、组织开展群众性体育赛事和全民健身活动，协助承办全国、省、市级体育赛事。

3、负责宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身知识，开展各类体育运动健身知识和技能培训。

4、负责指导管理群众体育组织（协会）建设、管理和维护全市公共基础体育设施，指导协调开展群众性体育活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市全民健身服务中心内设机构包括：办公室、场馆管理股、活动指导股、培训服务股。

（二）决算单位构成

常宁市全民健身服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市全民健身服务中心本级，无下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市全民健身服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计248.64万元，与2019年相比，减少56.32万元，减少18.47%，主要是因为压缩了项目及一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计197.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.51万元，占87.39%；政府性基金预算财政拨款收入16.87万元，占8.55%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入8.03万元，占4.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计206.49万元，其中：基本支出130.54万元，占63.22%；项目支出75.95万元，占36.78%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计222.73万元，与2019年相比，减少14.07万元,减少5.94%，压缩了项目及一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出170.69万元，占本年支出合计的76.64%。与2019年度相比，财政拨款支出减少28万元，减少14.09%，主要是因为压缩了项目及一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出170.69万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出139.59万元，占81.78%；社会保障和就业（类）支出12.12万元，占7.1%；卫生健康（类）支出5.44万元，占3.19%；住房保障（类）支出13.54万元，占7.93%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为146.61万元，支出决算为170.69万元，完成年初预算的116.42%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）

年初预算为109.61万元，支出决算为100.01万元，完成年初预算的91.24%，决算数小于预算数的主要原因是公积金、养老保险等人员费用预算也在其中列示。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度支付了上年度结余项目资金。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.24万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度支付了上年度结余项目资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度支付了上年度结余项目资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.54万元，决算数大于预算数的主要原因是养老保险支出在年初预算中未直接列示，而列示在行政运行（项）内。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险支出在年初预算中未直接列示，而列示在行政运行（项）内。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.44万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险支出在年初预算中未直接列示，而列示在行政运行（项）内。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为37万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的36.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年公积金没有完全划缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出130.54万元，其中:人员经费118.9万元，占基本支出的91.08%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.63万元，占基本支出的8.91%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入16.87万元；年初结转和结余5万元；支出16.87万元，其中基本支出0万元，项目支出16.87万元；年末结转和结余5万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数持平。主要原因是：我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元.

（三）关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.41万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.04万元。授予中小企业合同金额3.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.41万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、关于2020年度预算绩效情况说明

我单位按绩效管理要求实施了绩效管理，本年度无重点项目，整体支出评价报告具体见附件。

1、评价过程及绩效分析

市全民健身服务中心认真落实国家、省、市及主管部门的指示精神，完成了年初计划的各项工作，严格遵守市财政局经费来源和分配、管理使用原则，规范账户管理，严格遵守支出审批手续，严格财务内审和监督制度，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财政纪律，违反财务管理制度的情况。

2、存在的问题

中央、省、衡阳市都出台了相关法律法规政策文件，要加大对全民健身工作的经费投入，由于财政经费投入不足，影响了我市公益性体育产品的创作与传播，体育活动的组织与承办，公共体育设施的运营与管理，民间传统体育的传承与展示，以及体育机构提供的免费或低收费服务等具体工作，缺乏专业性人才，硬件设施严重缺失。

3、有关建议

1、增加工作经费预算。

2、加强工作人员业务培训。

3、增加全民健身体育场馆制建设专项经费。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

决算表格

绩效报告

常宁市常宁市全民健身服务中心

2021年10月15日

附件下载：