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第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、 常宁市全民健身服务中心部门预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

第二部分  常宁市全民健身服务中心2022年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家、省、市有关全民健身活动服务工作的方针、政策、法规；具体组织实施全市全民健身活动服务工作规划、措施；对开展群众体育健身运动的普及与提高，提供指导和服务。　

2、负责本市级公共体育场馆和设施的运营、服务、维护和向社会免费和低收费开放服务工作；协助组织举办各类全民健身大型活动并提供场馆赛事等各项服务；负责为各级各类体育赛事和青少年业余运动训练提供场馆服务。

3、负责策划组织开展群众性体育赛事活动和全民健身活动。

4、负责宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身知识。负责开展各类体育健身知识的技能培训，协助开展全市国民体制监测工作。

5、负责指导和服务群众体育组织（协会）建设，指导、协调开展群众性体育健身活动，服务和维护全市公共体育健身基础设施。

6、承办市文化旅游广电体育局交办的其他工作事项。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室4个,所属事业单位0个,其中：内设处室分别是:办公室、场馆管理股、活动指导股、培训服务股。

　　2、人员情况。本部门编制数17人,在职人数15，其中:在岗人数15人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2022年年初部门收入预算数172.68万元，其中，一般公共预算拨款172.68万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。

收入预算较上年或减少2.2万元，主要是因为压缩一般性支出，以致预算经费减少。

　（二）支出预算

2022 年年初部门支出预算数172.68万元，其中，文化体育与传媒支出139.45万元，社会保障和就业支出19.85万元，医疗卫生与计划生育支出6.3万元，住房保障支出7.08万元。

支出预算较上年减少2.2万元，主要是因为压缩一般性支出。        

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数172.68万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为130.68万元，占总支出的比重为75.68%；其中，人员经费119.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出11.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为42万元，占总支出的比重为24.32 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括：全民健身活动组织和举办经费10万元，全民健身公共健身站点建设28万元，全民健身日宣传和体育项目保护经费4万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款11.4万元，比上年预算增加0 万元，上升0%。原因是：无。

（二）“三公”经费预算

2022年部门“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少0万元，2022年“三公”经费较上年减少的主要原因是：无。

（三）政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额21.1万元，其中：政府采购货物预算21.1万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。　

（四）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，单位固定资产总额为31.23万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为31.23万元。

2022年部门预算预计采购电脑、打印机健身站点建设等货物，价值为21.1万元。

（五）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年实行绩效管理项目3个，涉及金额37万元，其中重点绩效评价项目3个，涉及金额37万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2022年整体支出172.68万元，其中：基本支出130.68万元，项目支出42万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出42万元，其中：全民健身活动的组织和举办项目经费10万元，公共健身站点建设项目经费28万元，全民健身日宣传与体育保护项目经费4万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

      常宁市全民健身服务中心2022年部门预算附件

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