常宁市广播电视台2016年部门决算公开说明

     常宁市广播电视台2016部门决算公开

    

一、 单位概况:

(一)主要职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省、衡阳市有关新闻宣传、文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规,把握正确舆论导向,宣传主流意识形态。

   2、负责本台广播电视事业、产业的规划、建设与管理;负责组织审查本台广告播出,开展相关经营。
   3、负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用,提升本台广播电视的科技含量和水平。

   4、负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。

5、负责发展广播电视事业,推进本台广播电视事业改革,加强广播电视队伍建设,提高人员素质;负责管理台属各单位。

6、负责本台物业管理及相关产业的开发、发展。

7、承办市委、市政府以及市委宣传部交办的其他事项。

、部门决算单位构成 

  根据编委核定,我内设 14 个,所属事业单位 2

常宁市广播电视台2016年部门决算表

(公开表格附后)

三、常宁市广播电视台2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

  2016年总收入1206.47万元。比上年增长79.7%。总支出1206.47万元,比上年增长79.7%。 

(二)2016年度收入决算情况 

  2016年本年收入1206.47万元,其中财政拨款收入1160.47万元,占总收入的96.19%,其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)46万元,占总收入的3.81%。

(三)2016年支出决算情况

2016年本年支出1206.47万元,财政拨款支出1160.47万元,占本年支出的的96.19%,纳入财政专户管理非税拨款支出46万元,占本年支出的3.81%。

(四)2016年财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款总收入1206.47万元,比上年增加79.69%,其中一般公共预算财政拨款收入1160.47万元,比上年增加72.83%红纳入财政专户管理的其他收入46万元。本年度无政府性基金预算拨款收入。2016年度财政拨款总支出1206.47万元,其中06一般公共预算财政拨款支出1160.47万元,比去年增加79.69%,纳入财政专户管理的其他支出46万元。本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出1160.47万元,比上年度增加72.83%。纳入财政专户管理的其他收入46万元,增加100%。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类:文化体育与传媒支出1154.27万元,占本年财政拨款支出1206.47万元的95.67%,社会保障与就业支出6.2万元,占本年财政拨款支出1206.47万元的0.52%,其他支出46万元,占本年度财政拨款支出1206.47万元的3.81%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1206.47万元,比年初预算数938.34万元增加268.13万元,其中基本支出决算数661.80万元,比年初预算数减少1161.27万元减少43.01%;项目支出决算数544.67万元,年初预算未安排项目支出。与年初预算安排的差距主要是上年结转数和年中项目安排追加,主要项目是:上年结转农村广播村村响工程;本年农村广播村村响维护;追加偿还债务、中央对广播电视节目无线覆盖等项目经费

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出决算661.8万元,占本年支出54.85%,其中人员经费支出658.92万元,占基本支出决算数661.81万元的99.56%,日常公用经费支出决算数2.89万元。占基本支出661.81万元的0.44%。

(七)2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、2016年度“三公经费”支出合计数8.6万元,比年初预算9.8万元减少12.24%,其中公务用车运行及维护费4.64万元,减少3.33%,公务接待费3.96万元,比年初预算数减少20.8%。三公经费支出明显下降,我台加强对三公经费的管理,厉行节约。2016年没有购置公务车辆。并对公务用车定点加油、维修保养、保险等,规范公务接待管理,实行统一管理,严格公务接待标准。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况。本年没有公务车辆购置费支出,均为公务用车运行及维护费,公务车辆保有量2台。公务接待批次22批,接待人数202人次。

(八)2016年政府性基金预算拨款支出情况

2016年无政府性基金预算拨款支出。

(九)其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。2016年本部财政拨款机关运行经费支出2.89万元,比去年减少12%,主要是公务用车及运行维护费。

2、政府采购支出情况。2016年本部门政府采购支出总额为40.79万元。其中货物类采购金额为26.14万元,工程类支出金额为14.65万元。

3、国有资产占用情况。截止2016年12月31日止,本部门公车保有量2台,单价50万元以上的设备0台,单价100万元以上设备0台

四、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、专用设备购置费、水电费公务用车运行维护费以及其他费用。 

常宁市广播电视台2016年度部门决算公开表格

 

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