目录

第一部分  常宁市广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市广播电视台2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市广播电视台2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常宁市广播电视台单位概况：

一、部门职责

（1）认真贯彻执行党中央、国务院和省、衡阳市有关新闻宣传、文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向，宣传主流意识形态。

（2）负责本台广播电视事业、产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，开展相关经营。
 （3）负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用，提升本台广播电视的科技含量和水平。

（4）负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。

（5）负责发展广播电视事业，推进本台广播电视事业改革，加强广播电视队伍建设，提高人员素质；负责管理台属各单位。

（6）负责本台物业管理及相关产业的开发、发展。

（7）承办市委、市政府以及市委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置

（1） 根据编委核定，我台内设股室 14个和常宁市广播电视宽带网络中心，内设股室分别是：办公室、财务统计股、人事股、总编室、广播电视规划发展办公室、广播电视转播室、安全保卫股、公共服务股、经营管理办公室、时政综合频道、经济生活频道、资讯影视频道、常宁人民广播电台、新媒体中心等14个股室和常宁市广播电视宽带网络中心。

（2） 常宁市广播电视台2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市广播电视台本级决算和台所属常宁市广播电视宽带网络中心汇总决算。

第二部分  2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市广播电视台2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入1153.74万元。比上年1085.69增加68.05万元，增加6%。总支出1153.74万元，比上年增长6%。主要是人员工资基数增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入1153.74万元，其中财政拨款收入1153.74万元，占总收入的100％。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出1153.74万元，财政拨款支出1153.74万元，占本年支出的的100％，其中基本支出752.47万元，占本年支出的65％，项目支出401.27，占本年支出的35％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入1153.74万元，比上年增加6％，其中一般公共预算财政拨款收入1153.74万元，比上年增加6％。本年度无政府性基金预算拨款收入。2018年度财政拨款总支出1153.74万元，其中一般公共预算财政拨款支出1153.74万元，比去年增加6％，本年度无政府性基金预算财政拨款支出，主要原因是工资基数增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出1153.74万元，占本年支出的100%，比上年度1085.69万元增加6％，主要是人员工资基数增加。

（2）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类：文化体育与传媒支出1152.32万元，占本年财政拨款支出1153.74万元的99%，社会保障和就业支出1.42万元，占本年财政拨款支出1153.74万元的1%。

（3）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数1153.74万元，比年初预算数1363.49万元减少209.75万元，减少15％，其中基本支出决算数752.47万元，比年初预算数减少1261.49万元减少40％；项目支出决算数401.27万元，比年初预算增加299.27万元，与年初预算安排的差距主要是上年结转数和年中项目安排追加，主要项目是:上年结转农村广播村村响工程；本年农村广播村村响维护；广播电视保障经费；中央对广播电视节目无线覆盖等项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出决算752.47万元，占本年支出65％，其中人员经费支出752.47万元，占基本支出决算数的100％，2018年无日常公用经费，财政未下达公务用车运行及维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公经费”支出决算合计数4.48万元，比年初预算4.8万元减少6％，其中公务用车运行及维护费3.25万元，和年初预算数3.3万元基本持平，公务接待费1.23万元，比年初预算数1.5万元减少18％。

2018年度“三公经费”支出决算合计数4.48万元，比上年决算数0.07万元，减少1.5％，其中公务用车运行及维护费3.25万元，和上年决算数3.3万元减少1.5%，公务接待费1.23万元，比上年决算数1.25万元减少0.02万元，降低1.6％。三公经费支出明显下降，我台加强对三公经费的管理，厉行节约。2018年没有购置公务车辆。并对公务用车定点加油、维修保养、保险等，规范公务接待管理，实行统一管理，严格公务接待标准。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度没有公务车辆购置费支出，均为公务用车运行及维护费，公务车辆保有量2台。公务接待批次20批次，接待人数110人次。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为1.23万元，占27.45%。公务接待20批次110人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出3.25元，保有量3.25辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.07万元，主要原因是：对公务用车定点加油、维修保养、保险等，规范公务接待管理，实行统一管理，严格公务接待标准。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我单位坚持以“量入为出、量力而行，收支平衡”的原则，加强财政资金管理，强化支出责任。建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。不断提高资金的使用效率，保障机关有效正常运转，严格按照厉行节约的要求，精打细算，特别是“三公”经费，不超年初预算，与上年度只减不增，进一步加强在公务用车、公务接待等方面的管理，降低运行成本、合理配置，严格按照确定的预算执行，确保各项工作顺利完成，具体情况如下：

1、村村通工程、乡镇广播站建设30万元：完成了农村有线电视的架设，让农村人民群众看上、看好电视。

2、记者节经费6万元：成功举办2018年记者节庆祝活动、并表彰优秀记者、优秀新闻工作者。

3、文明城市栏目、新闻采编4万元：为常宁文明创建进行宣传报道，为新闻节目采编提供保障。

4、农村广播村村响电费12万元：农村广播村村响电费主要用于农村广播村村响运行。

5、广播103.4频道10万元：保障了广播103.4频道的正常运转和播出

6、设备维护20万元：对广播电视采编播设备进行维护保养，为了保障广播电视节目的正常播出。

7、广播电视节目无线覆盖26.89万元：对农村无线广播电视节目提供保障，特别是对边远乡村人民群众正常收看广播电视节目提供保障。

8、村村响插播器电话费、塔山无线电视电费10万元：公共广播信息平台是便民、为民服务的公共平台，完成了农村广播喇叭的购置和维护，为农村广播节目的正常播出、发布和无线数字电视发射提供保障。

9、上年结转经费243.28万元：其中上年结转2017年广播电视保障经费150万元，主要是因政策原因药品广告下架，弥补广告收入呈断崖式下降，原乡镇广播员工资提标等；

10、其他专项经费39.1万元：主要是省级财政补助地方公共文化服务体系建设资金（一般项目），我台主要用于对一些亟需更新换代的采编播设备进行更新、升级换代。

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。

2018年整体支出1153.74万元，其中基本支出752.47万元，占总支出的65.22%；项目支出401.27万元，占总支出34.78%。全部实行整体出出绩效目标管理。编报绩效目标管理的项目10个，涉及项目支出401.27万元，其中：1、村村通工程、乡镇广播站建设30万元；2、记者节经费6万元；3、文明城市栏目、新闻采编4万元；4、农村广播村村响用电电费12万元；5、广播103.4频道10万元；6、设备维护20万元；7、广播电视节目无线覆盖经费26.89万元；8、村村响插播器电话费、塔山无线电视电费10万元；9、上年结转项目经费243.28万元；10、其他专项经费39.1万元等全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出4.48万元，比年初预算数4.8万元减少0.32万元，降低6%。主要是我台励行节约，特别是加强对三公经费的管理。

（2）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额85万元，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购工程支出23万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（3）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

                                常宁市广播电视台

2019年9月16

常宁市广播电视台.XLS

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