目录

第一部分 常宁市广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 常宁市广播电视台2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 常宁市广播电视台2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分 常宁市广播电视台单位概况：

一、部门职责

（1）认真贯彻执行党中央、国务院和省、衡阳市有关新闻宣传、文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向，宣传主流意识形态。

（2）负责本台广播电视事业、产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，开展相关经营。
 （3）负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用，提升本台广播电视的科技含量和水平。

（4）负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。

（5）负责发展广播电视事业，推进本台广播电视事业改革，加强广播电视队伍建设，提高人员素质；负责管理台属各单位。

（6）负责本台物业管理及相关产业的开发、发展。

（7）承办市委、市政府以及市委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置

（1） 根据编委核定，我台内设股室 14个和常宁市广播电视宽带网络中心，内设股室分别是：办公室、财务统计股、人事股、总编室、广播电视规划发展办公室、广播电视转播室、安全保卫股、公共服务股、经营管理办公室、时政综合频道、经济生活频道、资讯影视频道、常宁人民广播电台、新媒体中心等14个股室和常宁市广播电视宽带网络中心。

（2） 常宁市广播电视台2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市广播电视台本级决算和台所属常宁市广播电视宽带网络中心汇总决算。

第二部分 2019年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 常宁市广播电视台2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收、支总计 1552.28万元。与2018年相比，增加398.54万元，增长34.54%。主要是人员工资基数及社保缴费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1552.28万元，其中财政拨款收入1552.28万元，占总收入的100％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1552.28万元，其中基本支出1267.08万元，占本年支出的81.63％，项目支出285.2，占本年支出的18.37％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1552.28万元，与2018年相比，增加398.54万元，增长34.54%。主要是人员工资基数及社保缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出1552.28万元，与2018年相比，增加398.54万元，增长34.54%。主要是人员工资基数及社保缴费增加。

　（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类：文化体育与传媒支出1434.96万元，占本年财政拨款支出1552.28万元的92.44%，社会保障和就业支出117.32万元，占本年财政拨款支出1153.74万元的7.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为1456.77万元，支出决算数为1552.28万元，完成年初预算的1.06%，其中：                       

1、一般公共服务（类）其他文化和旅游支出

年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初未作预算。

2、一般公共服务（类）出版发行

年初预算为0万元，支出决算为67.55万元，年初未作预算.

3、一般公共服务（类）行政运行

年初预算为1282.1万元，支出决算为1149.76万元，完成年初预算的89.68%，主要原因社保缴费减小。

4、一般公共服务（类）一般行政管理事务

年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%.

5、一般公共服务（类）广播

年初预算为41万元，支出决算为56.54万元，完成年初预算的137.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的资金。

6、一般公共服务（类）其他广播电视支出

年初预算为0万元，支出决算为49.11万元，年初未作预算.

7、一般公共服务（类）其他广播电视支出

年初预算为0万元，支出决算为60万元，年初未作预算.

8、一般公共服务（类）住房公积金

年初预算为101.67万元，支出决算为117.32万元，完成年初预算的115.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费人数的增加.　　　　　　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出决算1267.08万元，占本年支出81.63％，其中人员经费支出1267.08万元，占基本支出决算数的100％，2019年无日常公用经费，财政未下达公务用车运行及维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为2.17万元，完成预算的45.21%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元.

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.3万元，支出决算为2.17万元，完成预算的65.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应政策减少支出，与上年相比减少1.13万元，减少34.24%,减少的主要原因是减少支出，加强对三公经费的管，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年未安排因公出国（境）

2、公务接待费支出决算为0万元，主要是未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.17万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级未更新公务用车。公务用车运行维护费2.17万元，主要是车辆维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位坚持以“量入为出、量力而行，收支平衡”的原则，加强财政资金管理，强化支出责任。建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。不断提高资金的使用效率，保障机关有效正常运转，严格按照厉行节约的要求，精打细算，特别是“三公”经费，不超年初预算，与上年度只减不增，进一步加强在公务用车、公务接待等方面的管理，降低运行成本、合理配置，严格按照确定的预算执行，确保各项工作顺利完成，具体情况如下：

　　1、记者节经费4.8万元：成功举办2019年记者节庆祝活动、并表彰优秀记者、优秀新闻工作者。

2、文明城市栏目、新闻采编3.2万元：为常宁文明创建进行宣传报道，为新闻节目采编提供保障。

3、广播103.4频道8万元：保障了广播103.4频道的正常运转和播……

4、村村通及设备维护25万元：对广播电视采编播设备进行维护保养，为了保障广播电视节目的正常播出。

5、村村通、乡镇广播站建设24万元：保障乡镇广播站正常运转和播出。

6、村村响插播器电话费、塔山无线电视电费8万元：公共广播信息平台是便民、为民服务的公共平台，完成了农村广播喇叭的购置和维护，为农村广播节目的正常播出、发布和无线数字电视发射提供保障。

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。

2019年整体支出1552.28万元，其中基本支1267.08万元，占总支出的81.63%；项目支出285.2万元，占总支出18.37%。全部实行整体出出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出2.17万元，比年初预算数4.8万元减少2.63万元，降低54.79%。主要是我台励行节约，特别是加强对三公经费的管理。

（2）政府采购支出情况

政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额85万元，其中：政府采购货物支出60 万元、政府采购工程支出25万元。

（3）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1 辆、其他用车1辆，其他用车主要是新闻采访；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

公开表格.XLS

效绩评价报告

　常宁市广播电视台

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