第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市融媒体中心部门预算公开表格:
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
第二部分 常宁市融媒体中心2025年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、把握正确舆论导向,认真贯彻执行党中央、国务院和省、衡阳市、常宁市有关新闻宣传、文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规,围绕常宁市委、市政府中心工作组织和开展全市融媒体新闻宣传舆论引导工作。
2、负责常宁市融媒体中心事业、产业的规划、发展、建设与管理;负责组织审查常宁市融媒体中心广告播出,开展相关经营。
3、负责常宁市融媒体中心新技术的科学研究和开发利用,提升融媒体的科技含量和发展水平,促进深度融合。积极开展常宁市融媒体中心的对外交流与合作。
4、坚持移动优先,做好常宁市融媒体中心节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。
5、负责组织和推进常宁市融媒体中心改革发展,加强融媒体队伍建设,提高人员素质;负责管理中心所属各单位。
6、根据市政府的授权承担常宁市融媒体中心及所属单位的国有资产的管理和经营,并负责其保值增值。
7、为全市机关事业单位、企业和人民群众提供更多更好的融媒体产品服务,满足人民群众精神文化需要。
8、完成市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室13个,所属事业单位3个。其中:内设股室分别是:综合股、人事股、财务统计股、安全保障部、规划发展部、公共服务部(科技部)、广播电视转播台、经营管理部、总编辑部、记者部、编辑制作部、新媒体部、报社编辑部;所属事业单位分别是常宁电视台、常宁市人民广播电台、常宁市广播电视宽带网络中心。
2、人员情况。本部门编制数230人,在职人数172人,(其中:在岗人数172人);离退休人数113人,(其中离休人员0人,退休人员113人)。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算
2025年年初部门收入预算数2086.92万元,其中,一般公共预算拨款1790.73万元,占总收入比重的85.81%,事业单位事业收入296.19万元,占总收入比重14.19%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。
收入预算较上年减少398.52万元,主要是因为财政压缩开支,项目资金核减及人员减少,以致预算经费减少。
(二)支出预算
2025年年初部门支出预算数2086.92万元,其中,文化旅游体育与传媒支出1559.38万元,社会保障和就业支出293.91万元,卫生健康支出93.45万元,住房保障支出140.18万元。
支出预算较上年减少398.52万元,主要是因为财政压缩开支,项目资金核减及人员减少,以致预算经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2025年一般公共预算财政拨款收入预算数1790.73万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为1710.73万元,占总支出的比重为95.53%;其中,人员经费1653.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出56.78万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2025年年初预算数为80万元,占总支出的比重为4.47 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括红网常宁分站维护费、常宁报经费等40万元、软件平台项目维护费40万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
我单位属差额拨款事业单位,没有机关运行经费。
(二)“三公”经费预算
2025年部门“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2025年“三公”经费预算较上年减少0万元,2025年“三公”经费较上年减少的主要原因是:财政未安排我单位“三公”经费预算。
(三)政府采购情况
2025年部门政府采购预算总额278.33万元,其中:政府采购货物预算131.38万元;政府采购服务预算126.95万元;政府采购工程预算20万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,单位固定资产总额为673.07万元。其中:房屋建筑屋占用面积为3169.97平方米,使用价值为414.36万元。车辆占用总数为3辆,价值为0万元(车辆已完成折旧额,净值为0万元)。其他固定资产为258.71万元。
2025年部门预算预计采购货物、工程类价值151.38万元,预计采购服务类价值为126.95万元。
(五)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年实行绩效管理项目6个,涉及金额258万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2025年整体支出2086.92万元,其中:基本支出2006.92万元,项目支出80万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出80万元,其中:网常宁分站维护费、常宁报经费等40万元、软件平台项目维护费40万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
附件下载：
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