常宁市社会科学界联合会2022年部门预算说明

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市社会科学界联合会部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分 常宁市社会科学界联合会2022年预算公开说明

一、部门基本概况

市社科联是中共常宁市委领导下的社会科学界学术性群众团体,是市委、市政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带。

(一)职能职责

1、负责拟订全市社会科学中长期发展规划和年度计划,并组织实施;承担全市社科课题规划,牵头整合全市高校和社会各界社科科研力量,开展社会科学重点课题研究;负责宣传、推广、应用优秀社会科学成果。

2、组织和管理全市社科课题立项评选;负责开展社科项目立项资助、优秀社科著作出版资助工作;鼓励、资助社科基地开展社会成果应用对策研究,发挥基地服务经济社会发展作用。

3、管理和指导所属社会科学类学会、协会、研究会的工作;对社科类社会团体成立、变更、注销,向社团登记机关提出审查意见;负责社科类社会团体制定章程、组织学术研讨活动的指导和审核;负责社科类学会吸收境外人士为会议或担任名誉性职务的核准;协助有关部门抓好人文社科类讲坛、论坛和刊物、网站的管理工作。

4、组织和推动所属团体会员及社科工作者开展社科研究和学术活动;组织全市社会科学优秀成果评奖及优秀社会科学专家评选;组织社科成果鉴定工作。

5、开展社会科学知识宣传和普及活动,提供社科咨询服务;组织开展重大政治理论、意识形态领域重大问题和中华民族优秀传统文化的宣传、推广和普及活动;组织开展反对邪教、愚昧迷信、渗透、西化等宣传教育和学术活动。

6、组织开展与高校、党校、社科研究院所及自然科学界的联系协作与学术交流。

7、协助有关部门加强社科队伍建设,关心社科人才的成长,维护社科工作者的合法权益。

8、承担市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设3个,所属事业单位0个。其中:内设分别是办公室,学会工作部,科研工作部。

2、人员情况。本部门编制数8,在职人数5其中:在岗人数5人;离退休人数0其中离休人员0退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2022年年初部门收入预算数91.34万元,其中,一般公共预算拨款91.34万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加76.34万元,主要是因为机构新成立,人员调入,项目经费增加。

 (二)支出预算

2022年年初部门支出预算数91.34万元,其中,一般公共服务支出5.10万元,科学技术支出74.75万,社会保障和就业支出6.86万,医疗卫生与计划生育支出2.18万,住房保障支出2.45万元

支出预算较上年增加76.34万元,主要是因为机构新成立,人员调入,项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数91.34万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2022年年初预算数为46.34万元,占总支出的比重为50.7%;其中,人员经费41.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出5.10万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2022年年初预算数为45万元,占总支出的比重为49.3%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括社会科学工作管理事项经费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款5.10万元。较上年增加5.10万元,主要是因为机构新成立,人员调入。

(二)三公经费预算

2022年部门“三公”经费预算数为1.5万元,其中:公务接待费1.5万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元。较上年增加1.5万元,主要是因为机构新成立,人员调入。

(三)政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额40万元,其中:政府采购货物预算30万元;政府采购服务预算10万元;政府采购工程预算0万元。 

)国有资产占用使用情况

截至202112月31日,单位固定资产总额为7.9万元。其中:房屋建筑屋占用面积为105平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为7.9万元。

)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年实行绩效管理项目1个,涉及金额15万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2022年整体支出91.34万元,其中:基本支出46.34万元,项目支出45万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出45万元,为社会科学工作管理事务项目经费45万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、三公经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16) 





2022年部门预算公开附件2(系列表格)

 

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