常宁市水口山工人运动纪念馆2021年部门预算说明

第一部分  目  录

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支情况表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)项目支出绩效目标表

(十)整体支出绩效目标表 

 

第二部分 常宁市水口山工人运动纪念馆2021年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责保护、管理、利用水口山工人运动纪念馆的纪念设施,全面系统的宣传水口山工人运动在中共党史和我国工运史上的历史地位和历史作用,以及水口山工人运动为我党立下的丰功伟绩。

2、负责水口山工人运动纪念馆相关文物、资料展品和革命史料的征集、整理、陈列、研究和保护工作。

3、负责运用水口山工人运动纪念馆的真实史料及文物,组织开展爱国主义教育和革命传统教育。

4、负责对外联络和接待工作,提供优质服务,展示水口山工人运动纪念馆的良好形象。

5、承担搜集、整理水口山工人运动相关的革命故事与创意,增强解说趣味性,推动旅游事业发展。

6、负责水口山工人运动纪念馆的主题展览、临时展览,观众咨询和社会教育活动策划、组织和实施。

7、完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。

8、负责萧石月故居日常工作的组织、协调和管理。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室4个。其中:内设处室分别是办公室、宣传与旅游服务股、安全保卫股,下设萧石月故居。

2、人员情况。本部门编制数20人,在职人数8人,其中:在岗人数8人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位除本级之外,下设二级机构萧石月故居,因此纳入本年度部门预算编制范围为本级和下设机构。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2021年年初部门收入预算数53万元,其中,一般公共预算拨款53万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

因我单位是去年底新成立的,无上年预算比较数。

 (二)支出预算

2021年年初部门支出预算数53万元,其中,一般公共服务支出53万元。因我单位是去年底新成立的,无上年预算比较数。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数53万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为3万元,占总支出的比重为6%;其中,人员经费0万元;商品和服务支出3万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2021年年初预算数为50万元,占总支出的比重为94 .33%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括文物征集、维修;单位正常运转(含水电、网络费开支)史料收集、整理;历史事迹宣传、对外联络和公务接待等项目支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元。

(二)“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。

(三)政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额22.06万元,其中:政府采购货物预算22.06万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况

2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)预算绩效管理情况

2021年整体支出53万元,其中:基本支出3万元,项目支出50万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出50万元,其中:项目经费50万元,全部实行项目支出绩效目标管理。(详见附表)

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支情况表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)项目支出绩效目标表

(十)整体支出绩效目标表

       附件:预算公开表-F



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