常宁市图书馆单位2018年部门预算说明

　　  

　  一、部门职能职责 
    1、图书馆是收集、整理、保存和利用文献资料，为一定社会的政治、经济服务的科学、文化、教育机构。 
  2、是知识信息的集散地，文献信息传递中心，市民终身教育学校，地方文献的宝库。
  3、本地区图书馆（室）的中枢，高雅的文化休闲场所，对外文化交流的重要窗口。
  4、承担本地区图书馆（室）、农家书屋的业务辅导和业务培训。

  5、向市民免费提供阅读服务的场所。

二、部门预算单位构成 

　　根据编委核定，我馆内设股室 8 个，全部纳入2018年部门预算编制范围。 

内设股室分别是：办公室、财务室、业务辅导与参考咨询室、外借室、阅览室、少儿借阅室、电子阅览室、多媒体室等。

　　三、部门收支概况 

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

　　（一）收入预算，2018年年初预算数320.32万元，其中，一般公共预算拨款305.32万元，上级专款15.00万元，纳入专户管理的非税收入0万元。 

（二）支出预算，2018年年初预算数320.32元，其中，基本支出246.32万元，项目支出74.00万元。　

四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)320.32万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为246.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为74.00万元，是指我馆为完成财政财务管理工作而发生的支出，其中包括购置图书、红读活动、24小时自助图书馆、图书馆日常事务等项目经费。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款     17万元，比2017年预算增加1.12万元，上升7%。原因是：调整了公用经费标准。

　　2、“三公”经费预算 

    2018年“三公”经费预算数为2.7万元，与上年持平。其中，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费我馆认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等，公务用车购置及运行费取消。

3、政府采购情况 

2018年政府采购预算总额160万元。其中，政府采购货物预算160万元，政府采购服务预算0元，主要是用于1、购建24小时图书馆设备；2、购置图书费；3、数字图书馆；4、数字阅读机；5、办公设备。

 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费 

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分： 

　　部门预算需公开的表格情况（见附表） 

　　1、部门收支总表 

　　2、部门收入总表 

　　3、部门支出总表 

　　4、部门支出总表（分类） 

　　5、财政拨款收支总表 

　　6、一般公共预算拨款支出预算分类汇总表 

　　7、一般公共预算拨款支出-基本支出预算明细表-工资福利支出 

　　8、一般公共预算拨款支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出 

　　9、一般公共预算拨款支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 

　　10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表 

11、“三公”经费预算表 

12、项目支出绩效目标表

13、整体支出绩效目标表