目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

八、常宁市图书馆部门预算公开表格：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分  常宁市图书馆2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、图书馆是收集、整理、保存和利用文献资料，为一定社会的政治、经济服务的科学、文化、教育机构。

2、是知识信息的集散地，文献信息传递中心，市民终身教育学校，地方文献的宝库。

3、本地区图书馆（室）的中枢，高雅的文化休闲场所，对外文化交流的重要窗口。

4、承担本地区图书馆（室）、农家书屋的业务辅导和业务培训。

5、向市民免费提供阅读服务的场所。

（二）机构设置

1、根据编委核定，我馆内设股室8个，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设股室分别是：办公室、财务室、业务辅导与参考咨询室、外借室、阅览室、少儿借阅室、电子阅览室、多媒体室等。

2、人员情况：本部门编制数29人，在职人23人，其中：在岗人数23人；离退休人数13人，其中离休人员0人，退休人员12人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年部门收入预算数318.89万元，其中，一般公共预算拨款318.89万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

收入预算较上年增加12.03万元，主要是因为人员经费上调，项目经费增加，以致预算经费幅度增加。

　（二）支出预算

2021年部门支出预算数318.89万元，其中，文化体育与传媒支出306.66万元，住房保障支出12.23万元。

支出预算较上年增加12.03万元，主要是因为人员经费上调，项目经费增加，以致预算经费幅度增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算财政拨款收入预算数318.89万元，其中，文化体育与传媒支出306.66万元，占96.16%；住房保障支出12.23万元，占3.84%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年预算数为237.89万元，占总支出的比重为75.00%；其中，人员经费222.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出15.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年预算数为81万元，占总支出的比重为26 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括24小时自助图书馆、图书馆日常事务、图书购置费及“红读活动”等项目经费。其中：购置图书支出30万元，主要用于购买图书等方面；图书馆日常事务支出15万元，主要用于日常活动事务等方面；24小时自助图书馆支出32万元，主要用于搭建24小时自助图书馆等方面，“红读”活动支出4万元，主要用于倡导全面阅读方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款15.88万元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为2.4万元，其中：公务接待费2.4万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0.1万元，2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等；其二，认真贯彻《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于牢固树立过“紧日子”思想大力压减一般性支出的通知》（湘办发电【2019】72号文件精神，执守望简朴、力戒浮华。

（三）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额62万元，其中：政府采购货物预算62万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元，主要用于1、图书购置；2、24小时自助图书馆的管理及运行。

（四）国有资产占用使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目4个，涉及金额73万元，其中重点绩效评价项目4个，涉及金额73万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出318.89万元，其中：基本支出237.89万元，项目支出81万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出81万元，其中：24小时自助图书馆，项目经费32万元；图书馆日常事务，经费7万元；购置图书费，项目经费30万元；“红读”活动，项目经费4万元，全部实行项目支出绩效目标管理。绩效目标表见附件。

（六）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；无拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2021年部门预算表

八、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支情况表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）项目支出绩效目标表

（十）整体支出绩效目标表

     常宁市图书馆2021年附件预算公开表

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