第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市图书馆部门预算公开表格:
(一)部门收支总表(附件2-1)
(二)部门收入总表(附件2-2)
(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)
(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)
(五)财政拨款收支总表(附件2-5)
(六)一般公共预算支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)
(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)
(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)
(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)
(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)
(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)
(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)
(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)
(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)
(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)
第二部分 常宁市图书馆2022年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、图书馆是收集、整理、保存和利用文献资料,为一定社会的政治、经济服务的科学、文化、教育机构。
2、是知识信息的集散地,文献信息传递中心,市民终身教育学校,地方文献的宝库。
3、本地区图书馆(室)的中枢,高雅的文化休闲场所,对外文化交流的重要窗口。
4、承担本地区图书馆(室)、农家书屋的业务辅导和业务培训。
5、向市民免费提供阅读服务的场所。
(二)机构设置
1、根据编委核定,我馆内设股室 8 个,全部纳入2021年部门预算编制范围。内设股室分别是:办公室、财务室、业务辅导与参考咨询室、外借室、阅览室、少儿借阅室、电子阅览室、多媒体室等。
2、人员情况:本部门编制数29人,在职人24人,其中:在岗人数24人;离退休人数13人,其中离休人员0人,退休人员13人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算
2022年年初部门收入预算数316.18万元,其中,一般公共预算拨款316.18万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。
收入预算较上年减少2.71万元,主要是因为人员经费减少,以致预算经费减少。
(二)支出预算
2022 年年初部门支出预算数316.18万元,其中,一般公共服务支出303.69万元,住房保障支出12.49万元,......
支出预算较上年减少2.71万元,主要是因为人员经费减少,以致预算经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2022年一般公共预算财政拨款收入预算数316.18万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年年初预算数为226.18万元,占总支出的比重为72%;其中,人员经费210.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出15.88万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2022年年初预算数为90万元,占总支出的比重为28* %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括24小时自助图书馆、图书馆日常事务、图书购置费及“红读活动”等项目经费。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款15.88万元,比上年预算增加0万元,上升0%,原因是:公用经费较与2021年持平不变,费用支出无增减。
(二)“三公”经费预算
2022年部门“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2022年“三公”经费预算较上年减少0万元,2022年“三公”经费较上年减少的主要原因是:其一,认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等;其二,认真贯彻《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于牢固树立过“紧日子”思想 大力压减一般性支出的通知》(湘 办发电【2019】72号文件精神,执守望简朴、力戒浮华。
(三)政府采购情况
2022年部门政府采购预算总额65万元,其中:政府采购货物预算65万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元,主要用于1、图书购置;2、24小时自助图书馆的管理及运行。
(四)国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日,单位固定资产总额为31.28万元。其中:房屋建筑屋占用面积为0平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为31.28万元。
2022年部门预算预计采购图书,价值为30万元。
(五)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年实行绩效管理项目4个,涉及金额81万元,其中重点绩效评价项目4个,涉及金额81万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2022年整体支出316.18万元,其中:基本支出226.18万元,项目支出90万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出90万元,其中:24小时自助图书馆,项目经费35万元;图书馆日常事务,经费20万元;购置图书费,项目经费30万元;“红读”活动,项目经费5万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
(一)部门收支总表(附件2-1)
(二)部门收入总表(附件2-2)
(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)
(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)
(五)财政拨款收支总表(附件2-5)
(六)一般公共预算支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)
(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)
(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)
(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)
(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)
(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)
(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)
(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)
(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)
(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)
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