常宁市文化馆2018年部门预算公开编制说明

 一、部门职能职责 
    1、部门职责：

文化馆主要职责是群众文化、非物质文化遗产保护、文化馆免费开放。负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。组织全市文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。完成主管部门交办的其它工作任务。

2、机构设置情况：设置事业单位核算机构一个，单位设有青少年校外活动中心、版画原创基地、非物质文化遗产保护中心、群众文化活动中心等部门，单位在职人员22人，全部纳入财政预算。

　二、部门预算单位构成 　　

  根据编委核定，我馆内设部门 5个，全部纳入2018年部门预算编制范围。内设部门分别是：办公室、青少年校外活动中心、非物质文化遗产保护中心、群众文化活动中心、艺术策划部等。

　　三、部门收支概况 

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

　　（一）收入预算，2018年年初预算数267.63万元，其中，一般公共预算拨款267.63万元，纳入专户管理的非税收入0万元。 

（二）支出预算，2018年年初预算数267.63元，其中，文化体育与传媒支出267.63万元。　

四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)267.63万元，具体安排情况如下： 

基本支出：2018年年初预算数为267.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

项目支出：2018年年初预算数为0万元。 　　

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款15.88万元，和2017年持平。

　　2、“三公”经费预算 

    2018年“三公”经费预算数为4.9万元，比上年预算减少0.1万元，降低2%。其中，公务接待费4.9万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

    3、政府采购情况 

　　2018年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费 

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分： 

　　部门预算需公开的表格情况（见附表） 

　　1、部门收支总表 

　　2、部门收入总表 

　　3、部门支出总表 

　　4、部门支出总表（分类） 

　　5、财政拨款收支总表 

　　6、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表 

　　7、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 

　　8、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 

　　9、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 

　　10、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表 

11、“三公”经费预算表 

12、项目支出绩效目标表

13、整体支出绩效目标表