目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分常宁市文化馆2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、文化馆主要职责是群众文化、非物质文化遗产保护、免费开放。负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。

2、组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立健全群众文化艺术档案。组织全市文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

3、辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。

4、完成主管部门交办的其它工作任务。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位所属事业单位4个。其中：所属事业单位分别是青少年校外活动中心、版画原创基地、非物质文化遗产保护中心、群众文化活动中心等。

2、人员情况。本部门编制数34人,在职人数21人，其中:在岗人数21人；离退休人数17人，其中离休人员0人，退休人员17人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年部门收入预算数258.37万元，其中，一般公共预算拨款258.37万元，占总收入比重的100%。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加13.54万元，主要是因为人员变动，以致预算经费增加13.54万元。

（二）支出预算

2021年部门支出预算数258.37万元，其中，文化体育与传媒支出247.33万元，住房保障支出11.04万元。支出预算较上年增加13.54万元，主要是因为人员变动的影响。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算财政拨款收入预算数258.37万元，其中，文化体育与传媒支出247.33万元，占95.73%；住房保障支出11.04万元，占4.27%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年预算数为215.37万元，占总支出的比重为83.36%；其中，人员经费200.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出14.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

（二）项目支出：2021年预算数为43万元，占总支出的比重为16.64%；主要是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出，主要包括免费开放、艺术培训、科普展示、非遗保护传承等方面发生的支出。其中：文化旅游体育与传媒支出43万元，主要用于群众文化，文化创作与保护，其他文化和旅游支出等方面

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费一般公共预算拨款14.76万元，比上年预算增加0.56万元，上升3.94%。原因是：本单位人员增加。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费4万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0.1万元，2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是贯彻上级“厉行节约”的精神，严格控制三公经费的开支。

（三）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额64.2万元，其中：政府采购货物预算14.2万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算50万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（五）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目5个，涉及金额43万元，其中重点绩效评价项目0个。2021年整体支出258.37万元，其中：基本支出215.37万元，项目支出43万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

（六）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2021年部门预算表

（见附件）

    常宁市文化馆2021年预算公开附件表格

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