常宁市文化馆2020年度部门决算





目录

第一部分常宁市文化馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市文化馆2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市文化馆2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项情况说明

十一、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分常宁市文化馆概况

一、部门职责

(一)负责宣传国家文化方针、政策和法令,开展文化科学知识的普及宣传。

(二)组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动,举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。

(三)繁荣群众业余文化艺术活动,培训各种文化艺术人才,建立健全群众文化艺术档案。

(四)组织全市业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。

(五)组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作;创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品,使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

(六)指导乡镇文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。

(七)负责区域文物保护与管理,收集、整理、保护民族民间文化遗产资料。

(八)完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

常宁市文化馆内设机构包括:办公室、青少年校外活动中心、非物质文化遗产保护中心、群众文化活动中心、艺术策划中心等。

(二)决算单位构成

常宁市文化馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市文化馆本级,无下属二级预算单位。


第二部分2020年度部门决算表

(9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分常宁市文化馆2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计385.53万元。与2019年相比,增加38.96万元,增长11.24%,主要是因为群众文化活动项目增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计385.53万元,其中:财政拨款收入313.91万元,占81.42%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入71.63万元,占18.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计384.24万元,其中:基本支出212.30万元,占55.25%;项目支出171.94万元,占44.75%。上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计313.91万元,与2019年相比,减少1.88万元,减少0.60%,主要是因为压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出303.91万元,占本年支出合计的79.09%,与2019年相比,财政拨款支出减少11.88万元,减少3.76%,主要是因为压缩一般性支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出303.91万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出260.47万元,占85.71%;社会保障和就业(类)支出18.62万元,占6.13%;卫生健康(类)支出8.86万元,占2.92%;住房保障(类)支出15.96万元,占5.25%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为244.83万元,支出决算数为303.91万元,完成年初预算的124.13%,其中:

1、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)

年初预算为199.52万元,支出决算为169.81万元,完成年初预算的85.11%,决算数小于年初预算数的主要原因是:压缩一般性支出和退休减员。

2、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)

年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

3、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为26万元,支出决算为81.66万元,完成年初预算的314.08%,决算数大于年初预算数的主要原因:群众文化活动项目增多。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为19.29万元,支出决算为17.67万元,完成年初预算的91.60%,决算数小于年初预算数的主要原因:退休减员。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为1.15万元,支出决算为0.95万元,完成年初预算的82.61%,决算数小于年初预算数的主要原因:退休减员。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)单位医疗(项)

年初预算为9.16万元,支出决算为8.86万元,完成年初预算的96.72%,决算数小于年初预算数的主要原因:退休减员。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为10.31万元,支出决算为15.96万元,完成年初预算的154.80%,决算数大于年初预算数的主要原因:工资普调后住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出212.30万元,其中:人员经费194.87万元,占基本支出的91.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保费缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金;公用经费17.92万元,占基本支出的7.21%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4.1万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因:按照上级“过紧日子的”要求,厉行节约,压减了一般性支出。与上年相持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入10万元;年初结转和结余0万元;支出10万元,其中基本支出0万元,项目支出10万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

   2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出15.31万元,比年初预算数增加2.67万元,增长21.12%。主要原因是:专用材料费增加了2.67万元。

一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元.

关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额8.17万元,其中:政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出6.08万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.08万元,占政府采购支出总额的74.41%,其中:授予小微企业合同金额6.08万元,占政府采购支出总额的74.41%。

关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年度本单位组织专人成立绩效评价工作小组,设定部门整体支出绩效目标,按照实事求是的原则分析本单位2020年部门整体支出绩效情况,对2020年部门整体支出进行绩效自评,并形成书面绩效自评报告。

本年度重点项目为文化旅游体育与传媒支出和其他支出。。一年来,项目的实施,使得社会效益显著,有利于繁荣地方经济和群众文化生活,既加快了我市公共文化事业的发展进程,又提高了广大人民群众的文化艺术水平,获得了经济效益与社会效益的双丰收,同时为我市的群众文化事业可持续发展提供了社会资本积累,社会公众满意度非常高,社会可行性良好。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。


第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格


                                                                                                                 常宁市文化馆

                                                                                                              2021年10月15日


常宁市文化馆2020年部门整体支出绩效自评报告

常宁市文化馆2020年部门决算公开表格.XLS




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