第一部分   目录

一、 部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三 、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明 　

（一)机关运行经费

（二）“三公”经费 

（三）政府采购情况　

（四）国有资产占有情况

（五）预算绩效情况

六、名词解释 

(一)机关运行经费 　

（二）“三公”经费

七、常宁市文物管理局2019年预算公开表格：

（一） 部门收支总表（附件2-1）

（二） 部门收入总表（附件2-2）

（三） 部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四） 部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五） 财政拨款收支总表（附件-5）

（六） 一般公共预算支出表（附件2-6）

（七） 一般公共预算支出-基本支出明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八） 一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九） 一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十） 政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一） “三公”经费汇总表(附件2-11)

（十二） 项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三） 整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四） 政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五） 政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六） 国有资产占有和使用情况（附件2-16）  

第二部分  常宁市文物管理局2019年预算公开说明一、 部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻落实国家、省、市有关文物保护法律、法规，制定全市文物保护具体办法。

2.审核、申报市（县级）重点文物保护单位；推荐、申报全国、全省、衡阳市重点文物保护单位；会同有关部门申报历史文化名城、名镇、名村和世界文化遗产及传统村落。

3.管理、协调和指导全市文物保护、发掘、宣传、研究、出境等业务工作。依照有关法律、法规，申报重点文物发掘、保护、维修项目；组织、指导重点文物保护工程方案论证、设计、施工、质量监督及验收。

4.会同有关部门审批或申报文物保护单位维修、迁移、拆除、古建筑维修设计及施工队伍资质；管理和监督全市文物勘测设计、施工、调查、勘探、考古发掘。

5.制定并组织实施全市文物保护、博物馆事业发展规划、计划以及重大工程项目建设；负责全市博物馆、纪念馆、陈列馆建设与管理；负责文物库房管理。

6.负责全市文物行政执法监督；对查处盗窃、破坏、走私文物案件提出文物方面专业性意见；对社会文物进行宏观管理；督促、检查、指导、协调全市文物安全保卫和消防、技防工作。

7.编制文物事业经费预算；负责市境内文物普查、研究、整理、建档和保管工作。

8.承担市委、市政府交办的其他事项。

（二 ）机构设置:

1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室4个，所属事业单位0个。

2、人员情况。常宁市文物管理局部门编制人数14人，在职人数11人，其中;在岗人数11人，离退休人数3人，退休人员3人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

（一） 收入预算

2019年年初预算数192.74万元，其中，一般公共预算拨款182.74万元，占总收入比重的94%，纳入专户管理的非税收入10万元，占总收入比重的0.6%，没有政府性基金预算拨款收入。

收入预算较上年增加17.75万元，主要是因为编制内人员增加3人以致于预算经费增加。       

（二）支出预算

2019年年初预算数192.74元，其中，一般公共服务支出192.74万元。住房保障支出6.07万元。

支出预算较上年增加 17.75 万元，主要是因为编内人数增加３人以致于预算经费增加。    　

四、一般公共预算拨款支出预算 

　   2019年一般公共预算拨款收入192.74 万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2019年年初预算数123.94万元，占总支出比重的６４％；其中人员经费112.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出11.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为68.8 万元，占总支出的比重为36％。是指我局为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出，主要包括：1、日常事务12.8万元；2、《常宁文物》出版8.8万元；3、重点文物保护单位申报7.2万元；4、“两馆”运行经费16万元；5、文物保护24万元；6、国家文物保护专项资金229万元。 

五、其他重要事项的情况说明 

　 （一）机关运行经费 

　　2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款11.38万元，比2018年预算增加7.26万元，上升50 %。原因是：根据人员定额人员与2018年新增3人。

（二）“三公”经费预算 　

2019年“三公”经费预算数为3.97 万元，比上年预算减少0.01万元，降低0.2%。其中，公务接待费3.97万元，公车购置及运行费0万元，（其中：公车购置0万元，公务用车运行费0万元，）因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一严格控制接待标准和就餐陪同人数；其二无接待函不接待；其三同城不接待。

（三）政府采购情况 

　　2019年湖南省财政厅政府采购预算总额1197.6 万元，其中，政府采购货物预算297.6万元，政府采购服务预算900万元。

（四）国有资产占用使用情况

截止2018年12月31日，单位固定资产总额为21.94万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为21.94万元。

2019年预算预计采购康汉柳饭店旧址恢复原貌工程，价值为200万元。

(五）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年整体支出192.74万元，其中基本支出123.94万元，项目支出68.8 万元，全部实行总体绩效目标管理。编报绩效目标的项目68.8万元，涉及项目支出68.8万元。文物保护24万元，两馆运行经费16万元，常宁文物出版8.8万元，重点文物申报7.2万元，文物日常事物12.8万元。其中国家重点文物保护专项资金229万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释 

1、基本支出：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、项目支出：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费专用材料费及一般社保购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、办公用房取暖费，公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国(境）费。其中，公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)的国际旅费，国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一） 部门收支总表（附件2-1）

（二） 部门收入总表（附件2-2）

（三） 部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四） 部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五） 财政拨款收支总表（附件-5）

（六） 一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

(八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费汇总表(附件2-11)

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

(十三) 整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况（附件2-16）

    2019年部门预算公开附件2（系列表格）.xls

附件下载：