第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、****(单位名称）部门预算公开表格：
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
第二部分 常宁市文化遗产事务中心2023年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家、省、市有关文物保护法律、法规，制定全市文物保护具体办法。
2.审核、申报市（县级）重点文物保护单位；推荐、申报全国、全省、衡阳市重点文物保护单位；会同有关部门申报历史文化名城、名镇、名村和世界文化遗产及传统村落。
3.管理、协调和指导全市文物保护、发掘、宣传、研究、出境等业务工作。依照有关法律、法规，申报重点文物发掘、保护、维修项目；组织、指导重点文物保护工程方案论证、设计、施工、质量监督及验收。
4.会同有关部门审批或申报文物保护单位维修、迁移、拆除、古建筑维修设计及施工队伍资质；管理和监督全市文物勘测设计、施工、调查、勘探、考古发掘。
5.制定并组织实施全市文物保护、博物馆事业发展规划、计划以及重大工程项目建设；负责全市博物馆、纪念馆、陈列馆建设与管理；负责文物库房管理。
6.负责全市文物行政执法监督；对查处盗窃、破坏、走私文物案件提出文物方面专业性意见；对社会文物进行宏观管理；督促、检查、指导、协调全市文物安全保卫和消防、技防工作。
7.编制文物事业经费预算；负责市境内文物普查、研究、整理、建档和保管工作。
8.承担市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室4个。内设办公室、革命文物股、博物馆股、文物保护和考古股，下设水口山工人运动陈列馆。
2、人员情况。本部门编制数10人,在职人数11人，其中:在岗人数11人；离退休人数3人，其中离休人员0人，退休人员3人。
二、部门预算单位构成
常宁市文化遗产事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2023年年初部门收入预算数177.86万元，其中，一般公共预算拨款177.86万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%.
收入预算较上年增加0.52万元，主要是因为工资上涨以致预算经费增加。
（二）支出预算
2023年年初部门支出预算数177.86万元，其中，一般公共服务支出万169.13元，住房保障支出8.13万元。
支出预算较上年增加0.52万元，主要是因为工资上涨以致预算经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2023年一般公共预算财政拨款收入预算数177.86万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为122.86万元，占总支出的比重为69%；其中，人员经费102.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出20.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年年初预算数为55万元，占总支出的比重为31%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括2023年重点文物保护单位申报8万元，《常宁文物》出版5万元，文物日常事务5万元，文物保护17万元，两馆运行经费20万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款20.08万元，比上年预算增加4.78万元，上升13%原因是：工会经费和党建经费纳入预算。
（二）“三公”经费预算
2023年部门“三公”经费预算数为1.2万元，其中：公务接待费1.2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少0.3万元，2023年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一、严格按接待要求标准接待，无公务接待函不接待。其二、同城不接待，减少公务接待接待用餐陪同人员人数。
（三）政府采购情况
2023年部门政府采购预算总额1800万元，其中：政府采购货物预算2万元；政府采购服务预算150万元；政府采购工程预算1648万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，单位固定资产总额为496.68万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为496.68万元。
2023年部门预算预计采购办公用品，价值为2万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年实行绩效管理项目10个，涉及金额1418万元，其中重点绩效评价项目4个，涉及金额1328万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年整体支出177.86万元，其中：基本支出122.86万元，项目支出55万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出55万元，其中：文物日常事务5万元、《常宁文物》出版5万元、重点文物保护单位申报8万元、“两馆”运行经费20万元、文物保护17万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
附件下载：
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