常宁市文联2018年部门预算说明
一、部门职能职责
1、团结带领全市文艺工作者,贯彻执行党的文艺方针、政策,组织文艺工作者不断学习,深入实践,提高理论修养、文化修养和品德修养,促进全市文学艺术事业健康持续发展。
2、对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务,听取和反映文艺界的意见和建议。
3、组织文艺创作和文艺评奖,参与办刊,采取多种形式,开展健康向上的文艺活动,培养文艺人才,壮大文艺队伍。
4、搭建文化产业信息平台,负责文化产业总体规划,公平营销文化产品。
5、接受上级文联指导,广泛开展文学艺术交流活动,增进文艺界的友谊与合作。
6、组织召开市文联代表大会、全委会议、文联工作会议。
7、引导文艺工作者依法从事创作、出版活动,维护文艺工作者的正当权益。
二、部门预算单位构成
根据编委核定,我单位内设处室2个,全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设处室分别是:办公室、组联部
三、部门收支概况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算,2018年年初预算数130.6万元,其中,一般公共预算拨款130.6万元。
(二)支出预算,2018年年初预算数130.6元,其中,一般公共服务支出130.6万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)130.6万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为89.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为41万元,是指我单位为开展文艺工作而发生的支出,其中:会议经费6万元,活动及管理经费9万元,创作扶持经费26万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 5.8万元,比2017年预算减少4.16万元,下降41.76%。原因是:财政加强工作人员统一保障力度,单位公用经费压缩。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为0.9万元,比上年预算减少0.1万元,降低10%。其中,公务接待费0.9万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是:单位压缩非生产性支出。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2018年3月1日