常宁市文联2016年度部门决算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、团结带领全市文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全市文学艺术事业健康持续发展。　　

2、对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议。　　

3、组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。　　

4、搭建文化产业信息平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品。　　

5、接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的友谊与合作。　　

6、组织召开市文联代表大会、全委会议、文联工作会议。　　

7、引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

公开表格附后

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年财政收入142万元，较上年87.4万元增加54.6万元，增长38.45%；2016年财政支出142万元，较上年87.4万元增加54.6万元，增长38.45%。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计142万元，为一般公共预算财政拨款收入。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计142万元，其中：一般公共服务支出6万元，占4.23%；文化体育与传媒支出136万元，占95.77%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政收入142万元，较上年87.4万元增加54.6万元，增长38.45%；2016年财政支出142万元，较上年87.4万元增加54.6万元，增长38.45%。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政收入142万元，较上年87.4万元增加54.6万元，增长38.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政支出142万元。其中：基本支出61万元，较上年47.73万元增加13.27万元，增长9.35%；项目支出81万元，较上年39.68万元增加41.32万元，增长51.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政支出142万元。其中：基本支出61万元，较上年47.73万元增加13.27万元，增长9.35%，主要原因是因为工资标准调整等。项目支出81万元，较上年39.68万元增加41.32万元，增长51.01%，主要原因是增加常宁音乐电视拍摄、常宁民间故事编纂等项目。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出61万元，其中人员经费56万元，占91.8%，为在职人员基本工资、津补贴和住房公积金等。公用经费5万元，占8.2%，其中办公费1万元、电费1万元、差旅费111万元，公务接待费1万元，其他交通费1万元，基本保证了机关的正常运转。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费支出合计1万元，比预算减少2.4万元，降低70.59%。其中：公务接待费1万元，与预算平衡。主要是因为严格落实上级有关公车改革及“三公”经费开支要求，控制了费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年共有公务用车0辆。公务接待24批次，接待216人次。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出61万元，较上年47.73万元增加13.27万元，增长9.35%。主要原因是：机构改革后人员、经费变化等支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

本单位严格按《预算法》和财政要求执行各项预算，严格控制经费开支，发挥了财政资金的最大效益。

第四部分  名次解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

其他收入：主要是指工会经费收入 。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常宁市文联2016年度部门决算公开表格

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