目录

第一部分  常宁市文学艺术界联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市文学艺术界联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明：

二、收入决算情况说明：

三、支出决算情况说明：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

八、政府性基金预算收入支出决算情况：

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分  名词解释

第一部分、常宁市文学艺术界联合会单位概况

一、部门职责

（1）团结带领全市文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全市文学艺术事业健康持续发展。

（2）对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议。

（3）组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

（4）搭建文化产业信息平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品。

（5）接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的友谊与合作。

（6）组织召开市文联代表大会、全委会议、文联工作会议。

（7）引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。

二、机构设置

（1）常宁市文化艺术界联合会机构包括：办公室、组联部

（2）常宁市文化艺术界联合会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市文化艺术界联合会本级，无下属二级预算单位。

第二部分  常宁市文学艺术界联合会2018年度部门决算表

（8张公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入总计157.59万元，与上年决算数比较减少2.78%，按财政制度减少经费开支；本年度总支出总计157.59万元，与上年决算数比较减少2.78%，按财政制度减少经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入157.59万元

其中财政拨款收入157.59万元，占年度收入100%。

三、支出决算情况说明

基本支出61.59万元，占本年总支出39.08%。

项目支出96万元，占本年总支出60.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计157.59万元，与上年决算数比较减少5万元，减少2.78%，原因是按照财政制度抓好落实。

财政拨款支出总计157.59万元，与上年决算数比较减少5万元，减少2.78%，原因是按照财政制度抓好落实。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况：

财政拨款支出总计157.59万元，占本年度支出100%，与上年决算数比较减少5万元，减少2.78%，原因是按照财政制度抓好落实。        （2）财政拨款支出决算结构情况

基本支出61.59万元，占本年总支出39.08%。

项目支出96万元，占本年总支出60.92%。

（3）一般公共预算拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

基本工资22.3万元，占基本支出36.2%；

津补贴19.5万元，占基本支出31.66%；

奖金4.86万元，占基本支出7.89%；

住房公积金3.32万元，占基本支出5.39%；

商品服务支出12.61万元，占基本支出18.86%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年单位“三公”经费支出总额为0.82万元，全部用于公务接待费。2018年年初预算为1万元，与预算数相比减少0.18万元，降低18%；减少原因，因为全市加强三公经费管理，严控三公经费支出。

2017年单位“三公”经费支出总额为0.9万元，与2017年“三公”经费相比，2018年“三公”经费支出减少了0.08万元，减少原因为节约“三公”经费开支。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年单位“三公”经费支出总额为0.82万元，全部用于公务接待，无公务用车。其中公务接待20批次，接待人数205人。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为0.82万元，占100%。公务接待20批次205人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.08万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况：

无政府性基金收入，也无政府性基金支出

九、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出157.59万元，其中：基本支出61.59万元，项目支出96万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（1）关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出157.59万元，（其中人员经费48.98万元，公用经费12.61万元），项目经费支出96万元。

（2）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（3）国有资产占有情况。

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、一般公共财预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3、基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

4、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维护费、专用材料费、一般购置费等费用。

常宁市文学艺术界联合会

2019年9月16日

常宁市文化艺术界联合会.XLS

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