第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)"三公"经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市文学艺术界联合会部门预算公开表格:
(一)部门收支总表(附件2-1)
(二)部门收入总表(附件2-2)
(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)
(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)
(五)财政拨款收支总表(附件2-5)
(六)一般公共预算支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)
(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)
(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)
(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)
(十一)"三公"经费预算表(附件2-11)
(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)
(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)
(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)
(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)
(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)
第二部分 常宁市文学艺术界联合会2020年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、团结带领全市文艺工作者,贯彻执行党的文艺方针、政策,组织文艺工作者不断学习,深入实践,提高理论修养、文化修养和品德修养,促进全市文学艺术事业健康持续发展。
2、对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务,听取和反映文艺界的意见和建议。
3、组织文艺创作和文艺评奖,参与办刊,采取多种形式,开展健康向上的文艺活动,培养文艺人才,壮大文艺队伍。
4、搭建文化产业信息平台,负责文化产业总体规划,公平营销文化产品。
5、接受上级文联指导,广泛开展文学艺术交流活动,增进文艺界的友谊与合作。
6、组织召开市文联代表大会、全委会议、文联工作会议。
7、引导文艺工作者依法从事创作、出版活动,维护文艺工作者的正当权益。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室2个:分别是办公室、组联部。
2、人员情况:本部门编制数7人,在职人数7人,其中:在岗人数7人;离退休人数3人,其中离休人员0人,退休人员3人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算(无二级预算单位)的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括参公单位经营服务等收入,支出既包括保机关及所属参公单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费
(一)收入预算
2020年年初部门收入预算数107.4万元,其中,一般公共预算拨款107.4万元,占总收入比重的100%,无纳入预算管理的非税收入,无政府性基金预算拨款。
收入预算较上年减少35.4万元,降低24.8%,主要是严格落实财政制度,严控预算经费。
(二)支出预算
2020 年年初部门支出预算数107.4万元,其中,一般公共服务支出103.91万元,住房保障支出3.49万元.
支出预算较上年减少35.4万元,降低24.8%,主要是按照财政制度,严格控制预算经费的开支。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2020年一般公共预算财政拨款收入预算数107.4万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为74.4万元,占总支出的比重为69%;其中,人员经费63.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出10.66万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2020年年初预算数为33万元,占总支出的比重为31%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括全市性文艺活动及文艺工作会议经费4万元、爱国主义教育基地展厅及现行文件服务中心5万元、文学艺术创作扶持经费18万元、文艺活动与管理经费6万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款74.4万元,其中,工资福利支出63.74万元,一般商品和服务支出10.66万元,比上年预算减少5.6万元,降低7%,原因是:按照财政制度,严格控制预算经费的开支。
(二)"三公"经费预算
2020年部门“三公”经费预算数为0.9万元,其中:公务接待费0.9万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2020年“三公”经费预算较上年减少0.1万元,2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是:认真贯彻落实中央"八项"规定要求及省、市财政纪律条例,做到了厉行节约,严格控制公务接待数量、规模、接待标准。
(三)政府采购情况
2020年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。
2020年部门预算预计采购0,价值为0万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,单位固定资产总额为4.8万元。其中:房屋建筑屋占用面积为0平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为4.8万元。
(五)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年实行绩效管理项目5个,涉及金额64.8万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2020年整体支出107.4万元,其中:基本支出74.4万元,项目支出33万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出33万元,其中:全市性文艺活动及文艺工作会议经费4万元、爱国主义教育基地展厅及现行文件服务中心5万元、文学艺术创作扶持经费18万元、文艺活动与管理经费6万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
(一)部门收支总表(附件2-1)
(二)部门收入总表(附件2-2)
(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)
(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)
(五)财政拨款收支总表(附件2-5)
(六)一般公共预算支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)
(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)
(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)
(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)
(十一)"三公"经费预算表(附件2-11)
(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)
(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)
(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)
(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)
(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页