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常宁市文学艺术界联合会2021年部门预算说明

来源：常宁市文学艺术界联合会发布时间：2021-04-02

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分常宁市文学艺术界联合会2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、团结带领全市文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全市文学艺术事业健康持续发展。

2、对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议。

3、组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

4、搭建文化产业信息平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品。

5、接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的友谊与合作。

6、组织召开市文联代表大会、全委会议、文联工作会议。

7、引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室2个（办公室、组联部），全部纳入2021年部门预算编制范围。

2、人员情况。本部门编制数7人,在职人数6人，其中:在岗人数6人；离退休人数3人（无离休人员人）。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初部门收入预算数107.32万元，其中，一般公共预算拨款107.32万元，占总收入比重的100%，无纳入预算管理的非税收入，无政府性基金预算拨款。

收入预算较上年减少0.08万元，主要是严格落实财政制度，严控预算经费。

　（二）支出预算

2021年年初部门支出预算数107.32万元，其中，文化体育与传媒支出90.51万元，社会保障和就业支出10.11万元，卫生健康支出3.2万元，住房保障支出3.5万元。支出预算较上年减少0.08万元，主要是严格落实财政制度，严控预算经费。

四、一般公共预算财政拨款支出

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数107.32万元，文化体育与传媒支出90.51万元，占84.34%，社会保障和就业支出10.11万元，占9.42%,卫生健康支出3.2万元，占2.98%，住房保障支出3.5万元，占3.26%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为74.32万元，占总支出的比重为65.99%；其中，人员经费68.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出5.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为33万元，占总支出的比重为34.01%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括全市性文艺活动及文艺工作会议经费4万元、省级教育基地建设及日常维护费5万元、文学艺术创作扶持经费18万元、文艺活动与管理经费6万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款5.8万元，比上年预算减少4.86万元，减少45.59%,主要原因是按照财政制度，严格控制预算经费的开支。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为0.9万元，其中：公务接待费0.9万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是我单位认真贯彻落实中央"八项"规定要求及省、市财政纪律条例，做到了厉行节约，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算1.1万元，拟召开文艺文化活动及惠民文艺活动会议，人数150人，内容为文化艺术制作及拍摄工作；培训费预算0万元，拟开展0次培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额42万元，其中：政府采购货物预算42万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目4个，涉及金额33万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出107.32万元，其中：基本支出74.32万元，项目支出33万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出33万元，其中：全市性文艺活动及文艺工作会议经费4万元、省级教育基地建设及日常维护费5万元、文学艺术创作扶持经费18万元、文艺活动与管理经费6万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。