第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市文学艺术界联合会部门预算公开表格：
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
第二部分 常宁市文学艺术界联合会2023年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、团结带领全市文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全市文学艺术事业健康持续发展。
2、对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议。
3、组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。
4、搭建文化产业信息平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品。
5、接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的友谊与合作。
6、组织召开市文联代表大会、全委会议、文联工作会议。
7、引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室2个，分别是办公室、组联部。全部纳入2023年部门预算编制范围。
2、人员情况。本部门编制数7人,在职人数6人，其中:在岗人数6人；离退休人数4人，其中离休人员0人，退休人员4人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2023年年初部门收入预算数109.85万元，其中，一般公共预算拨款109.85万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%.
收入预算较上年减少了7.43万元，主要是因为严格按照财政纪律和财政制度执行，以致预算经费减小了。
（二）支出预算
2023年年初部门支出预算数109.85万元，其中，文化旅游体育与传媒支出95.15万元，社会保障和就业支出8.36万元，卫生健康支出2.53万元，社会保障和就业支出3.81万。
支出预算较上年减少7.43万元，主要是因为严格按照财政纪律和财政制度执行，以致预算经费减小了。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2023年一般公共预算财政拨款收入预算数109.85万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为59.85万元，占总支出的比重为54.48%；其中，人员经费48.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出11.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年年初预算数为50万元，占总支出的比重为45.52%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要是包括文艺活动与管理经费5万元，文学艺术他作扶持经费17万元，全市性文艺活动及文艺工作会议经费3万元，乡村文化事务20万元，省级爱教基地建设及日常维护费5万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款59.85万元，比上年预算减少4.43万元，下降6.89%，原因是：严格执行财政制度。
（二）“三公”经费预算
2023年部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，2023年“三公”经费较上年减少的主要原因是：2023年我会“三公”经费预算严格落实中央“八项”规定要求及省、市财政纪律条例，公务接待做到按年初预算计划执行.
（三）政府采购情况
2023年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，单位固定资产总额为4.8万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为4.8万元。
2023年部门预算预计采购0，价值为0万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年实行绩效管理项目5个，涉及金额53万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年整体支出109.85万元，其中：基本支出59.85万元，项目支出50万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出50万元，其中：包括文艺活动与管理经费5万元，文学艺术他作扶持经费17万元，全市性文艺活动及文艺工作会议经费3万元，乡村文化事务20万元，省级爱教基地建设及日常维护费5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
附件下载：
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