目录
第一部分 常宁市文学艺术界联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于２０２３年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市文学艺术界联合会单位概况
一、部门职责
１、团结带领全市文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全市文学艺术事业健康持续发展。
２、对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议。
３、组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。
４、搭建文化产业信息平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品。
５、接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的友谊与合作。
６、组织召开市文联代表大会、文联工作会议、文艺创作交流会。
７、引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。
二、机构设置及决算单位构成
１、部门设置。根据编委核定本单位内设处室２个，分别是办公室、组联部。全部纳入部门决算编制范围。
２、人员情况。本部门编制数８人，在职人数４人，尚缺编４人，其中：在岗人数４人；离退休人数３人，其中离休人员０人，退休人员３人。
（二）决算单位构成
常宁市文学艺术界联合会单位２０２３年部门决算汇总公开单位构成包括：只有单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 ２０２３年度部门决算表
（９张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市文学艺术界联合会单位２０２３年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
２０２３年度收、支总计２１０．６５万元。与上年度决算数相比，增加１．６７万元，增加０．１％，主要是：文艺活动、文艺展览，文艺创作开展的次数多了，其经费相应变化了。
二、收入决算情况说明
２０２３年度收入合计２１０．６５万元，其中：财政拨款收入１９４．３２万元，占９２．２％；其他收入１６．３３万元，占７．８％。
三、支出决算情况说明
２０２３年度支出合计２１０．６５万元，其中：基本支出６０．２４万元，占２８．６％；项目支出１５０．４１万元，占７１．４％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
２０２３年度财政拨款收、支出分别为１９４．３２万元，与上年度部门决算数相比，减少１４．６６万元，减少７．０％，主要是：因为人员变化了，其经费相应变化了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
２０２３年度财政拨款支出１９４．３２万元，占本年支出合计的９２．２％，与上年度部门决算数相比，财政拨款支出减少１４．６６万元，减少７％，主要是：人员变化了，其经费相应变化了。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
２０２３年度财政拨款支出１９４．３２万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出１５万元，占７．７％；文化旅游体育与传媒支出１５４．２４万元，占７９．４％；社会保障和就业支出６．２９万元，占３．２％；卫生健康支出２．７９万元，占１．４％；城乡社区支出１６万元，占８．２％ 。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
２０２３年度财政拨款支出年初预算数为１０９．８５万元，支出决算数为１９４．３２万元，完成年初预算的１７６．８％，其中：
１、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为４５．１５万元，支出决算为５１．１５万元，完成年初预算的１１３．３％。决算数大于预算数的主要原因是：２０２２年度未付经费在２０２３年度中支付。
２、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为５０万元，支出决算为８１．０８万元，完成年初预算的１６２．２％，决算数大于预算数的主要原因是：２０２２年的文艺活动惠民的经费在２０２３年经费中列支。
３、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游化育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为２２万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他文化旅游体育与传媒支出年初未纳入预算中。
４、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为５．３６万元，支出决算为５．９７万元，完成年初预算的１１２％，决算数大于年初预算数主要原因是：人员变化了，其经费相应变化了。
５、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为１５万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出未纳入年初预算中。
６、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为２．５３万元，支出决算为２．７９万元，完成年初预算的１１０％，决算数大于年初预算数主要原因是：人员变化了，其经费相应变化了。
７、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为３．８１万元，支出决算为０万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由财政统一支付。
８、城乡社区关于乡村振兴支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为０万元，支出决算为１６万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区关于乡村振兴支出未纳入年初预算中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
２０２３年度财政拨款基本支出６０．２４万元，其中：人员经费４８．５６
万元，占基本支出的８０．６％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费１１．６８万元，占基本支出的１９．４％，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业费、劳务费、助残费和其它交通支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为０．９万元，支出决算为０．８９万元，完成预算的９９％，决算数小于预算数的主要原因是落实中央、省、市财政纪律，严控接待标准。
因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元。
公务接待费支出预算为０．９万元，支出决算为０．８９万元，完成预算的９９％，决算数大小于预算数的主要原因是落实中央、省、市财政纪律，严控接待标准。
公务用车购置费支出预算为０万元，支出决算为０万元。
公务用车运行维护费支出预算为０万元，支出决算为０万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
２０２３年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算０．８９万元，占１００％，因公出国（境）费支出决算０万元，占０％，公务用车购置费及运行维护费支出决算０万元，占０％。其中：
１、因公出国（境）费支出决算为０万元，全年安排因公出国（境）团组０个，累计０人次。
２、公务接待费支出决算为０．８９万元，全年共接待来访团组１８个、来宾１４９人次，主要是主要是省、市领导及文艺家来常检查指导采风活动等工作发生的接待支出。
３、公务用车购置费及运行维护费支出决算为０万元，其中：公务用车购置费０万元。公务用车运行维护费０万元，截止２０２３年１２月３１日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为０辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
２０２３年度政府性基金预算财政拨款收入０万元；年初结转和结余０万元；支出０万元，其中基本支出０万元，项目支出０万元；年末结转和结余０万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门２０２３年度机关运行经费支出１１．６８万元，比上年决算数减少２．８万元，减少３．２％。主要原因是：认真贯彻中央八项规定，精简各种可开支可不开支的费用。
十、一般性支出情况说明
２０２３年本部门开支会议费９．１５万元，用于召开文艺惠民活动会议，人数５０人，内容为文艺展览及文化惠民活动；开支培训费８．２１万元，用于开展文艺创作及公益班培训，人数９０人，内容为文艺创作及书画普及等培训活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门２０２３年度政府采购支出总额１３６．０８万元，其中：政府采购货物支出１３６．０８万元、政府采购工程支出０ 万元、政府采购服务支出０万元。授予中小企业合同金额１３６．０８万元，占政府采购支出总额的１００％，其中：授予小微企业合同金额１３６．０８万元，占政府采购支出总额的１００％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的１００％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的０％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的０％。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入２０２３年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至２０２３年１２月３１日，本单位共有车辆０辆，其中，主要领导干部用车０辆，机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车０辆；单位价值５０万元以上通用设备０台（套）；单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。
十三、２０２３年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我会高度重视绩效评估工作，成立了以主席任组长，副主席任副组长，其他班子成员为成员的绩效评估领导小组，并将指标任务分解到岗到人，明确办公室主任为绩效评估联络员，定期召开专题会，研究绩效评估和重点工作推进情况，确保全年任务如期完成按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对２０２３年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告，按照相关文件规定，综合评价等级为“优”，并已在常宁市政府党政门户网站进行公开。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
２０２３年，文联以绩效评估为抓手，围绕党政中心工作，坚持“强基础、强服务、强队伍”的工作思路，坚持发展团结，励精图治、创新争先，开展具有本单位特色的工作。确保整体绩效已完成了。
（三）存在的问题及原因分析
我会存在的问题是对预算经费难以控制，一是人员时有变化，导致需要调整预算；二是年初预算时一些无法预计的工作开展和上级交办任务的突发性，导致需要调整预算。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、报刊费、助残费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
２０２３年度部门整体支出绩效评价报告
２０２３年度部门决算公开表格
附件下载：
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