常宁市文化市场综合执法局2016年部门决算公开

一、单位概况 

（一）工作职责

1、负责对全市文化市场实施监督检查，依法行使行政处罚权，以及与行政处罚相关的行政强制权和行政检查权。

2、负责对新闻出版活动实施监督检查，查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规行为；查处非法出版行为和非法出版物；查处报刊社、通讯社驻本市记者站和分支机构的违法违规活动；查处报刊社、通迅社驻本市记者站和分支机构的违法违规活动；查处内部资料性出版物出版过程中的违法违规行为；查处数字出版业的违法违规行为。

3、负责对演出市场、娱乐市场、音像市场、艺术品市场、经营性文化艺术培训市场、网络文化市场等经营活动实施监督检查，并查处其违法违规行为。

4、负责对版权市场实施监督检查，查处侵权盗版行为；查处网络信息传播中的违法违规行为；受理著作权纠纷的相关工作。

5、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成 

　　常宁市文化执法局为独立核算的事业单位，属一级预算单位。成立于2012年，位于常宁市解放北路102号，事业编制为40名。其中：局长1名，副局长3名，股级16名，工会、妇联、团委等按有关章程规定配备人员。现有干部职工37人，内设办公室、人事股、执法监督股、法规股、财务股、执法股

二、2016年度常宁市文化执法局部门决算表 

　　（公开表格附后） 

三、常宁市文化执法局2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入428.08万元。比上年增长97%。总支出428.08万元，比上年增长97%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入428.08万元，其中财政拨款收入428.08万元，占总收入的100%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出428.08万元中，财政拨款支出428.08万元，占本年支出的100%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入428.08万元，比上年增加97%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出428.08万元，比上年增加97%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。 

　　（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出428.08万元，比上年增加97%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0元的0%；文化体育与传媒支出428.08万元，占本年财政拨款支出428.08万元的100%

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数428.08万元，比年初预算

数299.47万元增加42.94%。其中基本支出决算数327.72万元，比年初预算数299.47万元增加9.43%；项目支出决算数100.36万元，比年初预算数0万元增加100.36万元。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是： 2016文化市场办案经费； 2015年全市目标管理绩效考核奖励资金；常年文化市场巡查经费；2014年10月－2016年12月调资补发工资；

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本年基本支出327.72万元，占本年支出的76.55%。基本支出中人员经费288.34万元，占基本支出的87.98%，日常公用经费139.74万元，占基本支出的12.12%。

   （七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出13.65万元，比年初预算13.89万元减少1.72%，，其中招待费实际支出10.65万元，比上年减少0.24万元，比年初预算减少2.2%,公车运行维护费实际支出3万元，比上年增加0%，比年初预算数3万元减少0%。2016年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个，累计0人次。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待批57次，523人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度无政府性基金预算收入支出。 

　　（九）其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出327.72万元，比上年183.74万元增加78.36%。主要原因一是人员工资的增加；二是全市文化行业各单位安全巡查力度加大及上级部门各项检查出差增加。 

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程服务支出0万元。     

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车；　　

4、预算绩效情况的说明。

2016年度我单位认真履职，按照市财政局的要求，严格执行部门预算、健全相关管理制度，较好的完成了2016年度的预算执行任务。同时对部门整体支出绩效开展了自评，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了市财政工作发展。 

四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常宁市文化执法局2016年度部门决算公开表格

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