目录
第一部分 常宁市文化市场综合执法大队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市文化市场综合执法大队2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市文化市场综合执法大队2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 常宁市文化市场综合执法大队概况
常宁市文化市场综合执法大队副科级事业单位，编制为40名。其中：大队长1名，副大队长3名，股级16名，工会、妇联、团委等按有关章程规定配备人员。
一、部门职责
（1）贯彻执行党和国家关于文化（文物）、广播影视、新闻出版、版权管理的方针政策和法律法规
（2）负责对全市文化市场实施监督检查，依法行使行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。
（3）负责组织全市性文化市场治理专项行动，查处跨县（市）区重大案件。 在市“扫黃打非”工作小组的指导下，落实本行政区域内“扫黃打非”相关工作。
（4）负责提请发证机关并参与实施吊销文化市场类许可证的行政处罚。
（5）承办市人民政府交办的其他事项。
（6）法律、法规赋予的其他职责
二、机构设置
（1） 常宁市文化市场综合执法大队内设机构包括：
1、办公室。负责全大队性工作的综合、协调和督办；负责文秘、信访、综治、统计、对外合作与交流、机关事务、等工作。
2、人事股。负责机构编制、人事管理、劳动工资、考核奖惩和干部队伍建设等工作。
3、执法监督股（加挂“文化市场举报中心”牌子）。负责全市文化市场违法违规行为的举报、投诉受理和举报奖励等工作。
4、法规股。负责相关法律法规和方针政策的宣传，并拟定实施办法；负责机关规范性文件合法性审核；负责案件的审查、监督等工作
5、财务股。负责日常财务的审核管理，合理调配资金，确保单位资金正常运转；做好单位的收入、支出账目及账务处理，应付、应收账目及财务处理，总分类账等工作。
6、执法股。负责对全市演出、娱乐、歌厅、网吧等场所进行监督检查；负责对报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版物的出版、印刷、复制、发行等活动进行监督检查等工作；负责市以上批转上案件和重大案件的稽查等工作。
（2） 常宁市文化市场综合执法大队2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市文化市场综合执法大队本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
（8张公开表附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市文化市场综合执法大队2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计436万元，与2017年相比，收、支总计减少3万元，减少0.72%。减少原因是财政项目拨款减少
二、 收入决算情况说明
2018年收入436万元，其中：一般公共预算拨款收入436万元，比上年减少0.72%。占本年总收入100%。
三、 支出决算情况说明
本年支出合计436万元，其中：基本支出304.55万元，占本年总支出69.85%。项目支出131.45万元，占本年总支出30.15%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计436万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少3万元，减少0.72%。减少原因是财政项目拨款减少
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出436万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少3万元，减少0.72%。减少原因是财政项目拨款减少
（2）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算拨款支出436万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出419.4万元，占96.19%。住房保障支出16.6万元，占3.81%。
（3）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为492.09万元，支出决算为436万元，完成年初预算的88.60%。其中：
按经济分类：工资福利支出275.72万元，比上年增加41.15%。商品和服务支出28.84万元，比上年减少27.82%。项目支出131.45万元，比上年减少35.37%。其中：商品和服务支出46.36万元，比上年减少62.2%。其他资本性支出85.09万元，比上年增加270.6%。增加原因是工资基数增长。
六、 公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
常宁市文化市场综合执法大队2018年度一般公共预算财政拨款基本支出304.55万元。其中:
人员经费275.72万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费28.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为9.8万元，支出决算数为9.58万元,完成预算的97.76%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为9.58万元，占100%。公务接待201批次1602人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.01万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年，常宁市文化市场综合执法大队决算总收入492.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入492.09万元，占决算总收入的100%。决算总支出492.09万元，其中：基本支出362.09万元，占决算总支出的73.5%，项目支出130.00万元，占决算总支出的26.5%。全部实行项目支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
（1）机关运行经费支出情况
2018年常宁市文化市场综合执法大队机关（事业）运行经费财政拨款决算28.84万元。比2017年减少11.12万元。减少原因是财政项目拨款减少
（2）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（3）国有资产占用情况
截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
常宁市文化市场综合执法大队
2019年9月16日
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