常宁市文化市场综合执法大队2021年部门预算说明

目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)一般性支出情况

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表


注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

部分  常宁市文化市场综合执法大队2021年预算公开说明


一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家关于文化(文物)、广播影视、新闻出版、版权管理的方针政策和法律法规。

2、负责对全市文化市场实施监督检查,依法行使行政处罚权,以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。

3、负责组织全市性文化市场治理专项行动,查处跨县(市)区重大案件。

4、在市“扫黃打非”工作小组的指导下,落实本行政区域内“扫黃打非”相关工作。

5、负责提请发证机关并参与实施吊销文化市场类许可证的行政处罚。

6、承办市人民政府交办的其他事项,。

7、法律、法规赋予的其他职责。


(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室8个,所属事业单位1个。其中:内设处室分别是办公室、财务股、人事股、法规股、综合执法股、执法一股、执法二股、执法三股。

2、人员情况。本部门编制数40人,在职人数35人,其中:在岗人数35人;离退休人数2人,其中离休人员0人,退休人员2人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2021年部门收入预算数465.74万元,其中,一般公共预算拨款465.74万元,占总收入比重的100%,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,收入预算较上年增加22.41万元,主要是因为人员工资增加,以致预算经费增加。

 (二)支出预算

2021年部门支出预算数465.74万元,其中,文化体育与传媒支出449.16万元,住房保障支出16.58万元。支出预算较上年增加22.41万元,主要是因为人员工资增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数465.74万元,其中,文化体育与传媒支出449.16万元,占96.44%;住房保障支出16.58万元,占3.56%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数为465.74万元,占总支出的比重为100%;其中,人员经费303.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出42万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算数为120万元,占总支出的比重为25.77%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括文化市场专项整治28万元、文化市场日常巡察经费50万元、“扫黄打非”专项行动经费14万元、未成年人上网、校园周边文化市场专项整治经费28万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款42.00万元,比上年预算增加22.41万元,上升53.36%。原因是:人员工资增加。

(二)“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为3万元,其中:公务接待费3万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公”经费预算较上年减少0.9万元,2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是:其一,严格执行公务接待纪律;其二,合理安排公务接待,减少公务接待费用。

(三)政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额45万元,其中:政府采购货物预算45万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)预算绩效管理情况

2021年整体支出465.74万元,其中:基本支出345.74万元,项目支出120万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出120万元,其中:文化市场专项整治28万元、文化市场日常巡察经费50万元、“扫黄打非”专项行动经费14万元、未成年人上网、校园周边文化市场专项整治经费28万元,全部实行项目支出绩效目标管理。具体绩效见报表。

)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元,培训费预算0万元,无拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2021年部门预算表

(表格见附件

附件:常宁市文化执法大队预算公开表




相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页