第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市文体广电新闻出版局部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市文体广电新闻出版局2019年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻党和国家有关文化、文物、体育、广播电影电视、 新闻出版、版权管理（以下简称文体广新）工作的方针政策和法律法规；拟订全市文体广新工作的有关规范性文件及发展规划，并组织实施。
2、指导、推进文化、体育、广播电影电视、新闻出版领域体制改革、机制创新，推动多元化文化体育广电新闻出版服务体系建设。
3、负责文化、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）领域的公共服务，会同有关部门统筹安排文体广新相关事业经费；规划、指导全市文化体育广电新闻出版产品生产；组织、指导、协调全市重点公共文化、体育、广播电影电视、新闻出版设施建设和基层公共文化、体育设施建设；负责组织公共图书馆、文化馆（站）、美术馆、博物馆、纪念馆、体育场（馆）等基层公共文化体育事业建设。
4、管理全市文化、体育、艺术事业；指导、协调艺术创作与艺术生产；扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展；管理、指导艺术教育事业；指导、组织、协调全市性重大文化和体育活动。
5、规范管理全市文体广新市场，行使法律法规赋予的行政审批、行政许可、行政管理、行政执法及有关服务性工作；负责相关行政复议、行政诉讼工作。承担市文化市场管理工作领导小组办公室的日常工作和市“扫黄打非”工作小组办公室的日常工作。
6、统筹规划全市群众体育发展；负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，指导市直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
7、制定全市竞技体育发展规划，研究全市体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。
8、监管全市广播电影电视事业，实施准入和退出管理；拟订全市广播电影电视发展规划；负责对全市广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管；负责对从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监管；负责对广播电影电视节目的进口和收录进行监管；指导乡镇（办事处）广播影视事业建设并实施行业管理；指导、协调电信网、广播电视网、互联网融合中的相关工作；负责组织实施广电“村村响”、“户户通”和无线数字覆盖等工程建设。
9、管理和指导全市电影发行、放映工作；拟订全市电影发行放映事业的发展规划和市场管理办法，并组织实施。
10、管理全市出版事业及印刷复制行业；负责对全市出版、印刷、复制、发行单位进行监管；负责对全市出版内容（包括电子 出版活动、互联网出版活动等数字出版物内容）进行监管；负责全市新闻单位记者证的审核、报批、管理工作；负责全市报刊社及国内报刊社、通讯社驻本市记者站和分支机构的监管；负责全市著作权行政管理工作；负责全市软件正版化工作；根据上级新闻出版部门委托实施相关事项的管理。
11、管理全市文物、博物事业；协调和指导全市文物的保护、管理和利用工作；管理全市非物质文化遗产保护工作，拟订非 物质文化遗产保护规划并组织实施；负责优秀民族文化的传承普及工作。
12、指导、协调全市文体广新系统产业的建设和发展，推 进产业交流与合作；拟订全市动漫、游戏产业发展规划，指导、协调全市动漫、游戏产业发展；指导、管理对外文化体育交流与合作。
13、指导、协调全市文体广新领域有关单位和部门执行相关技术标准，推进科技信息建设。
14、拟订全市文体广新系统人才教育、培训规划并组织实施；负责相关系列专业技术职称评审工作。
15、负责拟订全市范围的体育彩票发行计划、工作部署，落实体育彩票发行政策和措施。
16、承办市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室9个(办公室、人事宣教股、行政审批服务和市场管理股、艺术和文化遗产股、群众体育股、竞赛训练股、新闻出版版权管理股、产业发展股、规划服务股)，所属事业单位8个（文化遗产事务中心、全民健身服务中心、图书馆、文化馆、剧团、电影放映有限责任公司、旅游服务中心、文化市场综合执法大队）。
2、人员情况。本部门编制数166人,在职人数118人，其中:在岗人数118人；离退休人数49人，其中离休人员0人，退休人员49人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数1350.90万元，其中，一般公共预算拨款1264.90万元。占总收入比重93.63%。上级专款86万元，占总收入比重6.37%。
收入预算较上年减少21.54万元，主要是因为人员退休，人员经费减少，项目经费减少，以致预算经费减少。
（二）支出预算，2019年年初预算数1350.90万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1290.27万元，住房保障支出60.63万元。
支出预算较上年减少21.54万元。原因是人员退休，人员经费减少，项目经费减少，以致预算经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1350.90万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为1024.9万元，占总支出的比重76%；其中，人员经费1008.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金，社会保障缴费，其他工资福利支出，离退休费，抚恤金，奖励金，住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出16.8万元，主要包括；印刷费、水电费、培训费，邮电费，差旅费，公务用车运行费，其他交通费，其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为326万元，占总支出24%是指我局为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括： 免费开放，文化活动，体育赛事，体育设施，户户通等项目。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 30.02万元。比上年增加11.34万元，增加原因是公车补助增加11.34万元。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为5.6万元，其中，公务接待费5.6万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公务出国（境）费0 万元。2019年“三公”经费预算和2018年持平。
（三）政府采购情况
2019年常宁市文体广电新局采购预算总额326万元，其中，政府采购货物预算117.6万元；政府采购服务预算208.4万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，单位固定资产总额为248.83万元。其中：房屋建筑屋占用面积为1248平方米，使用价值为105.93万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为142.90万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年整体支出1350.90万元，其中：基本支出1024.90万元，项目支出326万元，其中：演艺惠民、健康湖南、农家书屋、五下乡活动经费、三馆一站免费开放专项资金共计130万元，体育运动经费96万元，体育设施专项100万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
