目录

第一部分  常宁市文化旅游广电体育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市文化旅游广电体育局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市文化旅游广电体育局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市文化旅游广电体育局单位概况

一、单位主要职责

贯彻执行党和国家有关文化(文物)、旅游、广电、体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市文化(文物)、旅游、广电、体育事业发展战略、规划并组织实施和推进体制改革;管理和指导重大文化活动和文化设施建设;统筹规划文旅广体产业发展、指导推进文旅。

二、部门职能职责

1.贯彻执行党和国家有关文化（文物）、旅游、广电、体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市文化（文物）、旅游、广电、体育事业发展战略、规划并组织实施；推进文化旅游广电体育领域体制机制改革。

2.管理全市性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织常宁旅游整体形象推广，促进文化（文物）、旅游、广电、体育产业对外合作和国际市场推广，制定市场开发战略并组织实施，指导、推进各项工作。

3.统筹规划文化产业、旅游、广电、体育产业，组织实施文化、旅游、广电、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广电、体育产业发展。指导、协调全市文化、旅游、广电、体育产业的建设和发展，推进产业交流与合作；拟订全市动漫、游戏产业发展规划，指导、协调全市动漫、游戏产业发展；指导、管理对外文化旅游广电体育交流与合作。

4.指导文化、旅游、广电、体育市场发展，对文化（文物）、旅游、广电、体育、新闻出版（版权）市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、文物、旅游、广电、体育市场。

5.指导、推进文化（文物）、旅游、广电、体育科技创新发展，推进文化、旅游、广电、体育行业信息化、标准化建设。

6.推进文化（文物）、旅游、广电、体育领域的公共服务，会同有关部门统筹安排文旅广体相关事业经费；规划、指导全市文化旅游广电体育产品生产；组织、指导、协调全市重点公共文化、旅游、广电、体育设施建设和基层公共文化、体育设施建设；负责指导公共图书馆、文化馆（站）、美术馆、博物馆、纪念馆、体育场（馆）等基层公共文化体育事业建设。

7.管理全市文化（文物)、旅游、体育、艺术事业；指导、协调艺术创作与艺术生产；扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展；管理、指导艺术教育事业；指导、组织、协调全市性重大文化和体育活动。负责监测全市文化、旅游、广电、体育经济运行和全市文化、旅游、广电、体育统计及行业信息发布。

8.指导、监督管理全市文化市场综合执法和文物、旅游、体育、新闻出版（版权）行政执法工作；监管全市文化（文物）、旅游、广电、体育市场经营活动；负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

9.统筹规划全市群众体育发展；负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，指导市直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

10.研究全市体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。

11.指导和监督全市广播电视事业，实施准入和退出管理；拟订全市广播电视发展规划；负责对全市广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管；负责对从事广播电视节目制作的民办机构进行监管；负责对广播电视节目的进口和收录进行监管；指导全市广电事业建设并实施行业管理；指导、协调电信网、广播电视网、互联网融合中的相关工作。

12.协调和指导全市文物的保护、管理和利用工作。履行文物行政执法督察职责，依法组织协调重大文物违法案件的查处，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件；负责文化遗产申报及保护、管理的监督工作，协同有关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作；负责管理和指导全市考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位和申报衡阳市级、省级、全国重点文物保护单位的有关工作；负责文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作；组织开展文物保护科技创新；管理、指导文物和博物馆对外交流与合作，负责文物进出境有关许可和鉴定工作。

13.管理全市非物质文化遗产保护工作，拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施；负责优秀民族文化的传承普及工作。

14.拟订全市文旅广体系统人才教育、培训规划并组织实施；负责相关系列专业技术职称评审工作。

15.负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16.完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

三、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，常宁市文化旅游广电体育局内设股室10个，内设股室：1.办公室；2.人事股；3.行政审批服务股；4.市场管理股；5.公共文化服务股；6.文化艺术股；7.文化遗产保护股；8.体育股；9.旅游股；10.财务股。

（二）决算单位构成

常宁市文化旅游广电体育局2019年部门决算公开单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市文化旅游广电体育局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1814.76万元，包括：当年收入1,774.49万元，上年结转40.27万元，与2018年相比，减少218.33万元，减少10.74%，主要是因为项目资金减少，节约一般性开支，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1774.49万元，包括：财政拨款收入1632.98万元，占92.03%；政府性基金预算财政拨款收入70.48万元，比上年增加0.87%。占本年总收入3.97%。其他收入71.03万元,占本年总收入4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1782.4万元，其中：基本支出1041.07万元，占本年总支出58.41%。项目支出741.33万元，占本年总支出41.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占XX%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,703.46万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少218.33万元，减少10.74%。减少主要原因是项目资金减少，节约一般性开支，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1626.61万元，占本年支出合计的91.26%。与2018年度相比，比上年减少238万元，减少12.76%。与上年决算数比减少的主要原因是项目资金减少，节约一般性开支，支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算拨款支出1626.61万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出1596.77万元，占98.17%；社会保障和就业（类）支出18.99万元，占1.17%；住房保障（类）支出40.85万元，占2.51%；其他（类）支出40.48万元，占2.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1350.90万元，支出决算为1626.61万元，完成年初预算的120.41%。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），年初预算为1350.90万元,支出决算为981.23万元，完成年初预算的72.64%。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元,支出决算为35.10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元,支出决算为50.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为221.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支。文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0万元,支出决算为28.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支。文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为248.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元,支出决算为18.99万元，决算数大于预算数主要原因是年初未列支。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.63万元,支出决算为40.85万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，费用减少。                                        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1,041.07万元，其中:人员经费1,020.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.43万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为2.31万元，完成预算的41.25%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%，决算数和预算数均为0。原因是无因公出国。无公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算费为0万元，决算数与年初预算数相等。与去年减少4.34万元，减少100%，减少原因是车辆使用年限10年，车辆交移交机关事务中心。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.31万元，占“三公”经费预算41.25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个。

2. 公务接待费支出决算为2.31万元，全年共接待来访团组42批365人次，主要是文体活动（欢乐潇湘，文化惠民，健康湖南等）及户户通检查发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算数为0万元，主要是车辆使用年限太久，无法使用。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入70.48万元,占本年收入合计的3.97%，比上年增加0.87%，增加原因是体彩公益金增加。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。

(一)、整体支出绩效评价

2019年度，我局本年支出合计1782.40万元，其中:基本支1041.07万元，日常公用支出20.43万元,项目支出741.33万元。

(一)基本支出。

主要是指人员经费，共计1020.64万元。统发人员由财政工资统发中心实行统发，有效保证了全局人员的工资发放。

(二)日常公用经费。

共计20.43万元，用于单位的水、电和报刊、办公用品购置日常维(修)护等，保证正常运转。

(三)项目支出

1.用于三馆一站免费开放专项资金、演艺惠民工作经费、农家书屋、五下乡活动，健康湖南等经费130万元，提供市民惠民的免费开放优质服务，打造常宁市文化服务品牌。

2.用于中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(一般项目)共计30万元，体育场游泳馆维护及设备购置30万元，应市民要求对常宁市体育场游泳馆进行全面维修，提高游泳馆使用率。举行了大型游泳活动比赛效果好，广大人民群众满意度高，达到了市民健身目的。

3.用于“常宁市2019第二届环城跑”(含全市赛事活动)项目共计96万元，主要宣传全民健身、提高广大人民群众健身意识，在活动当天参赛的有6375人次参加，观赛人员达60000人次，本活动参加报道的媒体、报社、网站等达到18家，微信转发率超高。活动效果好，群众满意度高。既加强了全民健身宣传又提升了城市品位。

4.用于“欢乐潇湘、幸福衡阳、魅力常宁”系列群众文化活动经费24万元，有力推动了群众文艺的蓬勃发展，展现本土韵味。

5、用于广播电视直播卫星“户户通”后续工程资金71.5万元。有力提升了广播电视节目在广大农村的覆盖水平，并以此为基本框架，逐步建立了农村广电公共服务体系。

6.用于广场文化日常维护资金10万元，文体市场行政申批工作经费、文体系统工作会议经费15万元，正版软件维护经费、新闻出版工作经费、广播影视中心工作经费、户户通监管经费10万元,文旅新日常事务8万元。

7.用于新开设体育场地建设与维护30万元，在常宁市泉峰市场炎皇家私城三楼新建一个乒乓球馆，面积800平方米，有12个乒乓球台，可容纳200多人。原羽毛球场馆进行了维修，使常宁人民发扬了体育竞赛精神，交流球技，增进了友谊，收获了健康，推动了乒乓球、羽毛球健身运动在全市的持续发展，推进了全民健身健康的常宁建设。

8.用于老公社放映员困难补助19万元。

9.用于公共文化服务体系建设专项农村公益电影放映170万元。

10.其他用于常宁版画展赴新疆维吾尔自治区吐鲁番市开展“湘新两地情，文旅一家亲”2019年“春雨工程”-湖南省文化和旅游志愿服务走进新疆、“长来常往”长沙-常宁版画展等系列活动97.83万元。

2019年我局认真贯彻实施公共文化服务免费开放政策，组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。组织全市文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作;创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。负贵区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。

（二）、评价过程及绩效分析

2019年以来，常宁市文化旅游广电体育局认真落实国、省、衡阳市上级指示精神，完成了政府性债务资产清查工作、国有资产归集、清理、处置工作，严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。单位只允许设立一个银行账户，严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映。实行银行账户监管和定期报送市财政局审查、监管制度。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各部门安排工作涉及2000元以上支出的，需经分管财务的领导审核后实施。所有票据由经办人、证明人签署意见，送财务室对票据合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审批，局长审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报局长审批。公务支出原则上使用公务卡支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。局班子历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、财务管理四个方面。近期我局根据有关规定，对“三公经费”会议费制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、差旅费报销等方面严格执行相关制度。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2019年常宁市文化旅游广电体育局机关（事业）运行经费财政拨款决算20.43万元。比2018年增加10.92万元。增加原因是机构改革人员增加14人，主要用于新增办公设施和办公用品。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支培训费0.88万元，用于开展群众文化、体育培训，人数256人，内容为节庆、晚会、论坛、文体赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额937万元，其中：政府采购货物支出271万元、政府采购工程支出570万元、政府采购服务支出96万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有公用车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套)。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

公开表格.XLS

      绩效评价报告

常宁市文化旅游广电体育局

附件下载：