目录
第一部分常宁市文化旅游广电体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市文化旅游广电体育局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市文化旅游广电体育局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、其他重要事项情况说明
十一、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市文化旅游广电体育局概况
一、部门职责
（一）.贯彻执行党和国家有关文化（文物）、旅游、广电、体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市文化（文物）、旅游、广电、体育事业发展战略、规划并组织实施；推进文化旅游广电体育领域体制机制改革。
（二）.管理全市性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织常宁旅游整体形象推广，促进文化（文物）、旅游、广电、体育产业对外合作和国际市场推广，制定市场开发战略并组织实施，指导、推进各项工作。
（三）.统筹规划文化产业、旅游、广电、体育产业，组织实施文化、旅游、广电、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广电、体育产业发展。指导、协调全市文化、旅游、广电、体育产业的建设和发展，推进产业交流与合作；拟订全市动漫、游戏产业发展规划，指导、协调全市动漫、游戏产业发展；指导、管理对外文化旅游广电体育交流与合作。
（四）.指导文化、旅游、广电、体育市场发展，对文化（文物）、旅游、广电、体育、新闻出版（版权）市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、文物、旅游、广电、体育市场。
（五）.指导、推进文化（文物）、旅游、广电、体育科技创新发展，推进文化、旅游、广电、体育行业信息化、标准化建设。
（六）.推进文化（文物）、旅游、广电、体育领域的公共服务，会同有关部门统筹安排文旅广体相关事业经费；规划、指导全市文化旅游广电体育产品生产；组织、指导、协调全市重点公共文化、旅游、广电、体育设施建设和基层公共文化、体育设施建设；负责指导公共图书馆、文化馆（站）、美术馆、博物馆、纪念馆、体育场（馆）等基层公共文化体育事业建设。
（七）.管理全市文化（文物)、旅游、体育、艺术事业；指导、协调艺术创作与艺术生产；扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展；管理、指导艺术教育事业；指导、组织、协调全市性重大文化和体育活动。负责监测全市文化、旅游、广电、体育经济运行和全市文化、旅游、广电、体育统计及行业信息发布。
（八）.指导、监督管理全市文化市场综合执法和文物、旅游、体育、新闻出版（版权）行政执法工作；监管全市文化（文物）、旅游、广电、体育市场经营活动；负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。
（九）.统筹规划全市群众体育发展；负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，指导市直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
（十）.研究全市体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。
（十一）.指导和监督全市广播电视事业，实施准入和退出管理；拟订全市广播电视发展规划；负责对全市广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管；负责对从事广播电视节目制作的民办机构进行监管；负责对广播电视节目的进口和收录进行监管；指导全市广电事业建设并实施行业管理；指导、协调电信网、广播电视网、互联网融合中的相关工作。
（十二）.协调和指导全市文物的保护、管理和利用工作。履行文物行政执法督察职责，依法组织协调重大文物违法案件的查处，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件；负责文化遗产申报及保护、管理的监督工作，协同有关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作；负责管理和指导全市考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位和申报衡阳市级、省级、全国重点文物保护单位的有关工作；负责文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作；组织开展文物保护科技创新；管理、指导文物和博物馆对外交流与合作，负责文物进出境有关许可和鉴定工作。
（十三）.管理全市非物质文化遗产保护工作，拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施；负责优秀民族文化的传承普及工作。
（十四）.拟订全市文旅广体系统人才教育、培训规划并组织实施；负责相关系列专业技术职称评审工作。
（十五）.负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十六）.完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市文化旅游广电体育局内设机构包括：办公室，人事股，行政审批服务股，市场管理股，公共文化服务股，文化艺术股，文化遗产保护股，体育股，旅游股，财务股。
（二）决算单位构成
常宁市文化旅游广电体育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市文化旅游广电体育局本级，无下属二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市文化旅游广电体育局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,896.25万元，与2019年相比，增加81.49万元，增长4.49%，主要是因为电影放映有限责任公司增加了50万元的困难维稳资金,旅游服务中心增加了106.1万元，足球场建设增加了180万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1849.13万元，其中：财政拨款收入1849.13万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,882.78万元，其中：基本支出719.50万元，占38.21%；项目支出1163.28万元，占61.79%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1855.49万元，与2019年相比，增加152.03万元，增长8.92%，主要是因为因为电影放映有限责任公司增加了50万元的困难维稳资金，旅游服务中心增加了106.1万元，足球场建设增加了180万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1766.37万元，占本年支出合计的93.82%。与2019年度相比，财政拨款支出增加140万元，增长8.61%，主要是因为电影放映有限责任公司增加了50万元的困难维稳资金及其它相关项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1766.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出180万元，占10.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出1421万元，占80.45%；社会保障和就业（类）支出77.35万元，占4.38%；卫生健康（类）支出40.16万元，占2.27%；住房保障（类）支出47.86万元，占2.71%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1,151.33万元，支出决算为1,766.37万元，完成年初预算的153.42%。其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为180万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为1095.78万元，支出决算为563.12万元，完成年初预算的51.39%，决算数小于预算数的主要原因是因为养老保险、医疗保险在做预算时没有单独列示。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.54万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为0万元，支出决算为64.77万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为244.92万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为65.52万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为98.59万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是因为电影放映有限责任公司增加了50万的困难维稳资金。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.74万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为297.81万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56.63万元，决算数大于预算数的主要原因是因为养老保险、在做预算时没有单独列示。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.03万元，决算数大于预算数的主要原因是因为在做预算时没有单独列示。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.69万元，决算数大于预算数的主要原因是因为在做预算时没有单独列示。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.30万元，决算数大于预算数的主要原因是因为在做预算时没有单独列示。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.86万元，决算数大于预算数的主要原因是因为医疗保险在做预算时没有单独列示。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为55.55万元，支出决算为47.86万元，完成年初预算的86.16%，决算数小于预算数的主要原因是末交齐全年公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出719.5万元，其中:人员经费688.7万元，占基本支出的95.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费27.07万元，占基本支出的3.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为0.61万元,完成预算的23.46%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为2.6万元，支出决算为0.61万元，完成预算的23.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少1.7万元，减少73.59%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无预算及决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无预算及决算数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.61万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.61万元，全年共接待来访团组16个、来宾103人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常宁市文化旅游广电体育局单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入76.36万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出73.36万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）关于机关运行经费支出说明
常宁市文化旅游广电体育局2020年机关运行经费支出27.07万元。比年初预算数减少4.82万元。减少15.11%，主要原因是：根据相关文件和要求压缩三公经费等一般性支出。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额65.81万元，其中：政府采购货物支出56.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.98万元；授予中小企业合同金额65.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.81万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年度，我局本年支出合计1882.78万元，其中:基本支出719.50万元，项目支出1163.28万元。绩效情况具体如下：
(一)基本支出。
主要是指人员经费，统发人员由财政工资统发中心实行统发，有效保证了全局人员的工资发放，其中还包括绩效奖，医保，社保，住房公积金。
(二)日常公用经费。
用于单位的水、电和报刊、办公用品购置日常维(修)护等，保证正常运转。
(三)项目支出
1、用于三馆一站免费开放专项资金、演艺惠民工作经费、农家书屋、五下乡活动，健康湖南等经费99万元，提供市民惠民的免费开放优质服务，打造常宁市文化服务品牌。
2、用于中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(农村文化建设资金)共计45万元，用于演艺惠民，送戏下乡活动，让群众共享文化成果，传承优秀本土文化，民族文化。
3、用于“新时代文明实践在常宁-2021第四届元旦环城跑”项目共计55万元，主要宣传全民健身、提高广大人民群众健身意识，在活动当天参赛的有4375人次参加，观赛人员达60000人次，本活动参加报道的媒体、报社、网站等达到18家，微信转发率超高。活动效果好，群众满意度高。既加强了全民健身宣传又提升了城市品位。
4、用于“欢乐潇湘、幸福衡阳、魅力常宁”系列群众文化活动经费12万元，有力推动了群众文艺的蓬勃发展，展现本土韵味。
5、用于广播电视直播卫星“户户通”后续工程资金16万元。有力提升了广播电视节目在广大农村的覆盖水平，并以此为基本框架，逐步建立了农村广电公共服务体系。
6、用于广场文化日常维护资金10万元，文体市场行政申批工作经费、文体系统工作会议经费15万元，正版软件维护经费、新闻出版工作经费、广播影视中心工作经费、户户通监管经费10万元,文旅新日常事务8万元。
7、用于新开设体育场地建设与维护22万元，原羽毛球场馆进行了维修，使常宁人民发扬了体育竞赛精神，交流球技，增进了友谊，收获了健康，推动了乒乓球、羽毛球健身运动在全市的持续发展，推进了全民健身健康的常宁建设。
8、用于老公社放映员困难补助19万元。
9、用于公共文化服务体系建设专项农村公益电影放映197万元。
10、其他下拨到尚宇、卓立、天河文武三个学校足球场建设180万元，下拨到大堡、白沙、塔山、蓬塘230万元。
11、下拨到旅游服务中心106.1万元。
12、用于央视三台喜上加喜栏目录制现场展演活动经费13.54万元。
2020年我局认真贯彻实施公共文化服务免费开放政策，组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。组织全市文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作;创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。负贵区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
常宁市常宁市文化旅游广电体育局
2021年10月15日
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